Вступил в силу с момента официального опубликования (пункт 5 данного документа).
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2004 г. № 41
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2003 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 26 марта 2003 г. № 9, Распоряжением Главы Администрации города от 23 марта 2004 г. № 376-р "О согласовании отчета об исполнении бюджета города Сызрани за 2003 г.", руководствуясь Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Сызрани за 2003 г. (Приложение № 1).
2. Принять к сведению:
- отчет о доходах от оказания платных услуг бюджетными учреждениями г. Сызрани за 2003 г. (Приложение № 2);
- отчет о наличии муниципального долга на первый и последний день 2003 г. (Приложение № 3);
- сводный отчет главного распорядителя о кредиторской задолженности бюджетных учреждений на 1 января 2004 г. (Приложение № 4);
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2003 г. (Приложение № 5);
- отчет Финансового управления Администрации города о рассмотренных делах и наложенных взысканиях за нарушение бюджетного законодательства за 2003 г. (Приложение № 6);
- отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества (Приложение № 7);
- отчет о выполнении плана приватизации за 2003 г. (Приложение № 8);
- отчет об изменениях в реестре муниципальной собственности города Сызрани за 2003 г. (Приложение № 9).
3. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в газете "Волжские вести" в срок до 15 июля 2004 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комиссии Сызранской городской Думы планово-бюджетную (Кистанов И.В.) и контрольную (Неронов А.Э.)
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города, Председатель
Сызранской городской Думы
В.Г.ЯНИН
Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 июня 2004 г. № 711
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2003 ГОД
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Сызрани за 2003 год
Бюджет города за 2003 год сформирован с учетом федеральных и областных средств, источников внутреннего финансирования дефицита бюджета выполнен на 92,8%.
В разрезе основных показателей бюджет города исполнен:
Доходы бюджета с учетом безвозмездных перечислений выполнены на 96,8%. При плане 746,8 млн. рублей фактически поступило 723,2 млн. рублей, недополучено 23,6 млн. рублей.
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) городского бюджета выполнены на 95,9%. При плане 582 млн. рублей, фактически получено 558,4 млн. рублей, недополучено 23,6 млн. рублей.
Безвозмездные перечисления в бюджете города составили 164,9 млн. рублей:
- выравнивание бюджетной обеспеченности местного бюджета - 37,7 млн. рублей;
- выполнение областных целевых программ - 86,2 млн. рублей;
- выполнение федеральных целевых программ и реализацию федеральных законов для возмещения льгот - 31 млн. рублей;
- прочие безвозмездные перечисления от ОАО НК "ЮКОС" - 10 млн. рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета выполнены на 44,5% при плане 63,1 млн. рублей исполнение составило 28,1 млн. рублей. Невыполнение показателей данного раздела стало одной из причин невыполнения бюджета в целом, так как привлеченные заемные средства в отчетном в году в сумме 66 млн. рублей по условиям договоров подлежали возврату. Поэтому на погашение долговых обязательств были отвлечены от расходов собственные доходы бюджета. В течение отчетного года погашено 46 млн. рублей заемных средств. Переходящий долг на 1 января 2004 года составил 20 млн. рублей.
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, превысили плановые показатели более чем в 2 раза. При плане 4,9 млн. рублей фактически поступило 10,9 млн. рублей. Из них от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет города поступило 6,7 млн. рублей, от продажи земельных участков и права на заключение договоров аренды - 4,2 млн. рублей.
При планируемом остатке денежных средств на конец года в сумме 11 млн. рублей фактический остаток на 1 января 2004 года составил 19,4 млн. рублей.
Динамика доходов за последние четыре года характеризуется следующими показателями:
В 2003 году по сравнению с 2002 годом доходы бюджета выросли на 37,6 млн. рублей, или в 1,1 раза. По сравнению с 2002 годом темпы роста снизились на 10%.
Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета города в отчетном году по сравнению с 2002 годом в объеме бюджета города в отчетном году по сравнению с 2002 годом возрос на 11% и составил 77%. Доля дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в объеме доходов бюджета города ежегодно сокращается (2001 год - 20%, 2002 год - 12%, 2003 год - 5%).
В 2003 году по сравнению с 2002 годом снизился объем безвозмездных перечислений на 15,9%, или на 24 млн. рублей. В том числе из вышестоящих уровней бюджетов сумма безвозмездных перечислений уменьшилась на 32 млн. рублей, или на 21,4% (2002 год - 149,2 млн. рублей, 2003 год - год - 117,2 млн. рублей). Безвозмездные перечисления от предприятий в 2003 году увеличилась на 8 млн. рублей. От НК "ЮКОС" в отчетном году на строительство первой линии троллейбусного движения поступило 10,0 млн. рублей.
Собственные доходы за 2003 год в разрезе основных источников выполнены:
Налоговые доходы, удельный вес которых в объеме собственных доходов бюджета составляет 89,7%, исполнены на 90,5%. При плане 553,5 млн. рублей, получено 500,8 тыс. рублей, недополучено 52,7 млн. рублей. По сравнению с 2002 годом поступления по этой группе доходов увеличились на 17,6%, или на 74,9 млн. рублей.
Лидирующим налогом на сегодня является налог на доходы физических лиц, поступления которого из года в год увеличиваются. В 2001 году его сумма составила 150,1 млн. рублей (рост 2,2 к 2000 году), в 2002 году - 211,7 млн. рублей (рост 1,41), 2003 год - 265,2 млн. рублей (рост 1,25). Одновременно увеличивается и его удельный вес в собственных доходах бюджета. В 2001 году он составлял 41,3%, в 2002 году - 46,6%, в 2003 году возрос до 47,5%.
Налог на доходы физических лиц
По налогу на доходы физических лиц план выполнен на 94,1%. При плане 281,7 млн. рублей получено 265,2 млн. рублей, недополучено 16,5 млн. рублей. Основными причинами невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц являются недоимка и несвоевременная выплата заработной платы. По состоянию на 1 января 2004 года, по данным налогового органа, недоимка в бюджет города по налогу составила 13,5 млн. рублей. По данным отдела статистики, просроченная задолженность по заработной плате за 2003 год составила 14 млн. рублей (ОАО "Тяжмаш"), в результате чего бюджет города недополучил налога на доходы физических лиц 1,0 млн. рублей.
Кроме того, на невыполнение плана по данному источнику дохода повлияло невыполнение предприятиями своих обязательств по погашению задолженности прошлых лет, которая была учтена в доходной части бюджета 2003 года. Основная доля ожидаемых поступлений приходилась на ОАО "Тяжмаш". Но ввиду признания Федеральным Арбитражным Судом незаконным решение МРИ МНС № 3 по Самарской области в части взыскания с ОАО "Тяжмаш" задолженности прошлых лет по налогу на доходы физических лиц городской бюджет не получил запланированные доходы в сумме 13,8 млн. рублей.
Налог на прибыль
По налогу на прибыль организаций при плане 20,2 млн. рублей фактически поступило 19 млн. рублей. Исполнение составило 94,1%, недополучено - 1,2 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом поступления по данному налогу снизились на 21,2%. В первую очередь, это связано с ухудшением финансовых результатов деятельности предприятий. Доля убыточных предприятий в числе крупных и средних предприятий промышленности города возросла до 33,3% против 26,7% в 2002 году. На предприятиях по сравнению с 2002 годом прибыль снизилась на 103,3 млн. рублей, или 46,1%. В 2 раза возросли убытки убыточных предприятий и составили 136,6 млн. рублей.
Налоги на товары и услуги
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы выполнены на 83,2%. При плане 37,0 млн. рублей получено 30,8 рублей. По сравнению с 2002 годом по данной группе налогов поступления снизились на 2,6 млн. рублей. Снижение произошло в основном за счет сокращения поступлений по налогу с продаж (1,1 млн. рублей) и отмены с 1 января 2003 года налога на покупку иностранных денежных знаков (1,3 млн. рублей), что учитывалось при прогнозе бюджета на 2003 год.
Значительное невыполнение сложилось по налогу с продаж - недополучено 5,4 млн. рублей и акцизам по подакцизным товарам - недополучено 0,8 млн. рублей.
Причинами невыполнения плана по налогу с продаж являются недоимка (2,9 млн. рублей) и отсутствие надлежащего контроля над индивидуальной рыночной торговлей, что позволяет индивидуальным предпринимателям занижать свои доходы.
Выполнение плана акцизов по подакцизным товарам составило 43,9%. При плане 1,4 млн.рублей получено 0,6 млн. На невыполнение плана оказало влияние изменение условий реализации продукции со II полугодия 2003 года, что привело к недополучению в бюджет города 0,8 млн. рублей. Более 80% произведенной продукции ОАО "Сызранский ЛВЗ" с 1 июля 2003 года стало поступать на акцизные склады для последующей реализации. При реализации с акцизных складов акциз на ликеро-водочную продукцию зачислялся в федеральный бюджет в размере 100%.
Налог на имущество
По налогам на имущество план выполнен на 71,6%. При плане 115,0 млн. рублей фактически получено 82,4 млн. рублей. В бюджет недополучено 32,6 млн. рублей. Вся недополученная сумма приходится на налог на имущество организаций. Вся недополученная сумма приходится на налог на имущество организаций. По сравнению с 2002 годом поступления по налогу на имущество организаций снизились на 10,1 млн. рублей.
Одной из причин невыполнения плана по налогу на имущество организаций является недоимка, сумма которой составляет 12 млн. рублей.
Снижение налогооблагаемой базы по налогу вследствие увеличения предприятий-банкротов и ликвидации предприятий также является причиной невыполнения плана по налогу на имущество. Так, если в 2002 году по форме 1-НМ начислено к уплате в бюджет города 101,6 млн. рублей, то за 2003 год - 91,2 млн. рублей.
При прогнозе налога на имущество предприятий учитывались темпы роста поступления налога по годам:
- коэффициент роста 2001 к 2000 - 1,25;
- коэффициент роста 2002 к 2001 - 1,67.
Прогноз налога на имущество на 2003 год был рассчитан исходя из ожидаемого его поступления в 2002 году (96,8 млн. рублей) и коэффициента роста в 2003 году 1,2. Фактически в 2002 году получено 91,4 млн. рублей налога на имущество. Против ожидаемого фактический коэффициент роста в 2003 году по сравнению с 2002 годом составил 0,9.
Платеж за пользование природными ресурсами
По платежам за пользование природными ресурсами план выполнен на 94,6%. При плане 88,7 млн. рублей получено 83,9 млн. рублей недополучено 4,8 млн. рублей. Только по земельному налогу бюджет города недополучил 5,0 млн. рублей. По сравнению с 2002 годом поступления по земельному налогу увеличились в 1,6 раза (на 32,3 млн. рублей) при индексации ставок земельного налога в 1,8 раза. Основная причина невыполнения плана по земельному налогу - недоимка, сумма которой в городском бюджете составила 20,6 млн. рублей. Следует отметить, что 43,9% недоимки, или 9.0 млн. рублей в денежном показателе, приходится на неплатежеспособные предприятия.
Прочие налоги и сборы
По прочим налогам и сборам фактические показатели превысили плановые на 5,5%, дополнительно поступило 0,5 млн. рублей за счет перевыполнения плановых показателей по государственной пошлине и прочим местным налогам и сборам.
Неналоговые доходы
По неналоговым доходам план перевыполнен. По данной группе доходов дополнительно к плану получено 29,1 млн. рублей. Дополнительно доходы получены:
- по доходам от сдачи в аренду и субаренду муниципального имущества - 20,7 млн. рублей;
- по арендной ставке за землю - 8,7 млн. рублей;
Перевыполнение плановых показателей по данным источникам произошло в основном за счет взыскания недоимок прошлых лет. По сравнению с 2002 годом поступления по неналоговой группе доходов выросли в 2 раза.
Задолженность налогоплательщиков по платежам в городской бюджет (недоимка, задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам) на 1 января 2004 года составила 125,4 млн. рублей. Из них недоимка предприятий и организаций по налогам и сборам - 64,6 млн. рублей. задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам - 60,8 млн. рублей. По сравнению с началом года общая сумма задолженности по налогам и сборам в бюджет уменьшилась на 38,3 млн. рублей (на начало года 163,7 млн. рублей) в том числе:
- недоимка сократилась на 33,7 млн. рублей (на начало года 98,3 млн. рублей);
- задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам сократилась на 4,6 млн. рублей (на начало года 65,4 млн. рублей).
Причиной снижения недоимки стало списание безнадежных долгов по налогам и сборам, а не улучшение платежной дисциплины предприятий и организаций города. За 2003 год списано 65,4 млн. рублей недоимки. Кроме того, в течение отчетного года списано безнадежной к взысканию задолженности по пеням в сумме 35,2 млн. рублей. В результате списания безнадежных долгов финансовые ресурсы муниципального бюджета сокращены на 100,6 млн. рублей. В течение 2003 года списано безнадежных долгов по 32 предприятиям и организациям города. По региональным и местным налогам только по ОАО "Углерод" по городскому бюджету списано 91,9 млн. рублей (в т.ч. недоимка - 52,9 млн. рублей). По ОАО "136 МОЗ" списано 4,6 млн. рублей недоимки, по АООТ "Сызраньстройкомплекс" - 2,5 млн. рублей (в т.ч. недоимка - 1,3 млн. рублей), по ОАО "Волна" - 0,5 млн. рублей (в т.ч. недоимка - 0,3 млн. рублей), по ООО "Автодеталь" - 0,4 млн. рублей (в т.ч. недоимка - 0,2 млн. рублей) и др.
По видам налогов недоимка составила:
(млн. рублей)
--------------------------------------------T---------T--------T----------¬
¦ Виды налогов ¦На начало¦На конец¦Отклонение¦
¦ ¦года ¦года ¦ (+,-) ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦I. Налоговые доходы ¦ 94,7 ¦ 59,0 ¦ -35,7 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 3,3 ¦ 4,0 ¦ +0,7 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 8,1 ¦ 13,5 ¦ +5,4 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Акцизы ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Налог с продаж ¦ 2,6 ¦ 2,9 ¦ +0,3 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ ¦ 0,7 ¦ +0, ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Налог на имущество предприятий ¦ 18,9 ¦ 12,0 ¦ -6,9 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Земельный налог ¦ 58,0 ¦ 20,6 ¦ -37,4 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Плата за пользование водными объектами ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Плата за добычу подземных вод ¦ ¦ 1,7 ¦ +1,7 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ -0,2 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦II. Неналоговые доходы ¦ 3,6 ¦ 5,6 ¦ +2,0 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Арендная плата за землю ¦ 1,2 ¦ 0,4 ¦ -0,8 ¦
+-------------------------------------------+---------+--------+----------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 2,4 ¦ 5,2 ¦ +2,8 ¦
L-------------------------------------------+---------+--------+-----------
По налоговым доходам недоимка за год снизилась на 35,7 млн. рублей и составила на конец 2003 года 59,0 млн. рублей. Самый большой уровень недоимки продолжает оставаться по земельному налогу. налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество предприятий.
По земельному налогу недоимка на конец отчетного года составила 20,6 млн. рублей, что составляет 32% от общей суммы недоимки. По сравнению с началом года ее объем сократился на 43,6% или на 37,4 млн. рублей. Причиной снижения стало списание безнадежных к взысканию долгов по земельному налогу на сумму 49,6 млн. рублей. Основная сумма, списанной задолженности (48,5 млн. рублей) приходится на ОАО "Углерод".
Около 40% недоимки по земельному налогу приходится на предприятия-банкроты и неплатежеспособные предприятия (ЗАО "Шахта "Кашпирская" - 2,9 млн. рублей, ЗАО "Бытовая химия" - 2,6 млн. рублей, ОАО "Сланцеперерабатывающий завод" - 1,6 млн. рублей, ДХО ВВФ ЗАО "Поиск" - 0,8 млн. рублей, ООО "Ремстроймонтаж" - 0,3 млн. рублей).
Недоимка по налога на доходы физических лиц по состоянию на 1 января 2004 года составила 13,5 млн. рублей и превысила уровень 2002 года на 5.4 млн. рублей. Из общей суммы недоимки 3.3 млн. рублей приходится на недоимку по налогу на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Недоимка по налогу на имущество предприятий на конец 2003 года по сравнению с предыдущим годом снизилась на 6,9 млн. рублей и составила 12 млн. рублей. Причиной снижения недоимки по данному налогу также стало списание безнадежных долгов в сумме 14,4 млн. рублей. Основными должниками в городской бюджет по налогу на имущество являются ЗАО шахта "Кашпирская" - 0,9 млн. рублей, ЖКБ "Стройиндустрия" ст. "Сызрань" - 0,8 млн. рублей, ОАО "Сланцеперерабатывающий завод" - 0,8 млн. рублей, ОАО "Нефтемаш" - 0,8 млн. рублей, ДХО ВВФ ЗАО "Поиск" - 0,7 млн. рублей. Кашпирский завод "Тепловых изделий" - 0,4 млн. рублей, ОАО "Сызранский ЛВЗ" - 0,3 млн. рублей.
По остальным источникам доходов недоимка изменилась незначительно.
По неналоговой группе доходов недоимка увеличилась на 2 млн. рублей. с 3,6 млн. рублей до 5,6 млн. рублей. Рост недоимки по данной группе доходов произошел за счет увеличения суммы задолженности по арендной плате от имущества, находящегося в муниципальной собственности. которая возросла в 1,9 раза, или на 2,8 млн. рублей, и составила 5,2 млн. рублей. Индексация ставок арендной платы с 1 января 2003 в 1,9 раза увеличила размер месячного поступления. что, в свою очередь. привело к росту недоимки по арендной плате. Основными должниками в бюджет являются ООО "Марс" - 0,7 млн. рублей, ГУП "Центр технической инвентаризации" - 0,4 млн. рублей. ОАО "Тяжмаш" - 0,2 млн. рублей, ООО "Олимп" - 0,2 млн. рублей, Сызранской отдел госпредприятия "Облкинопроката" - 0,1 млн. рублей, ООО "Бизон" - 0,1 млн. рублей, ООО "Спортлото" - 0,1 млн. рублей. ЧП Малофеев С.А. - 0,2 млн. рублей. По арендной плате за землю недоимка в течение года сократилась на 0,8 млн. рублей и составила 0,4 млн. рублей.
II. Расходы
Расходы бюджета города за 2003 год с учетом безвозмездных перечислений исполнены на 92,8%, при плановых назначениях 810 млн. рублей. кассовое исполнение составило 751,4 млн. рублей. Бюджетные обязательства по расходам не выполнены на 58,6 млн. рублей, что составляет 7,2% к годовым бюджетным назначениям.
Финансирование расходов бюджета города осуществлялось за счет средств трех уровней бюджетной системы: городского, областного и федерального бюджетов.
Расходы выполнены в следующих показателях:
Расходы за счет средств областного бюджета выполнены на 63,5%, при плановых назначениях 85,2% млн. рублей, кассовое исполнение составило 54,1 млн. рублей. Целевое финансирование за счет средств областного бюджета не исполнено в сумме 31,1 млн. рублей.
За счет федеральных средств расходы выполнены на 92,8% при плановых назначениях 32 млн. рублей, исполнение составило 29,7 млн. рублей. целевое финансирование из федерального бюджета не произведено на 2,3 млн. рублей (1,5 млн. рублей - реконструкция здания под детскую поликлинику, 0,7 млн. рублей - под СПИД-лабораторию и 0,1 млн. рублей - выполнение программы "Обеспечение жильем молодых семей").
В кассовых расходах бюджета города средства областного и федерального бюджетов составили 83,8 млн. рублей, что составляет 11,2% в общих расходах бюджета города.
Средства из вышестоящих уровней бюджетов были получены и направлены на следующие статьи:
Целевые средства, полученные из вышестоящих бюджетов, были использованы не в полном объеме. Внутренний долг городского бюджета на 1 января 2004 года составил 33,4 млн. рублей по объектам капитального строительства:
- по федеральным средствам - 2,3 млн. рублей.
Средства федерального бюджета не были полностью использованы по целевому назначению в связи со сменой адреса объекта - здания детской поликлиники (1,5 млн. рублей);
- по областным средствам - 31,1 млн. рублей. Средства областного бюджета не были полностью профинансированы, так как финансирование строящихся объектов осуществлялось согласно представленных актов выполненных работ.
Расходы по главным разделам функциональной бюджетной классификации с учетом средств вышестоящих бюджетов исполнены:
Бюджетные обязательства в сумме 58,6 млн. рублей не исполнены из-за:
- невыполнения плана собственных доходов городского бюджета на 23,6 млн. рублей;
- невыполнения плановых показателей раздела "Источники внутреннего покрытия дефицита бюджета" на 35,0 млн. рублей;
В разрезе функциональной классификации расходов наблюдаются значительные отклонения по исполнению следующих отраслей:
Недофинансированы:
- 0707 "Капитальные вложения" - 45,2 млн. рублей,
- 1400 "Образование" - 17,3 млн. рублей,
- 1500 "Культура" - на 6,0 млн. рублей,
- 1700 "Здравоохранение" - на 2,2 млн. рублей.
Дополнительно профинансировано:
- 1800 "Социальная политика" на 14,5 млн. рублей.
При анализе исполнения бюджета города по главным экономическим статьям и основным группам расходов бюджетные показатели выполнены:
Группа статей "ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ" исполнена на 98,3%, при плановых назначениях 654,8 млн. руб., исполнение составило 643,8 млн. руб. В общей сумме расходов удельный вес текущих расходов составляет 85,7%. Финансирование текущих расходов произведено по следующим статьям:
- на фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы с учетом начисления ЕСН - 89,0 млн. рублей;
- на оплату коммунальных услуг бюджетным учреждениям - 56,2 млн. рублей;
- на предоставление субсидий предприятиям и организациям на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров, работ, услуг и трансфертов населению - 450,9 млн. рублей;
из них:
- на предоставление субсидий предприятиям и организациям на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров, работ и услуг - 307,9 млн. рублей;
в том числе:
- 1000 "Транспорт и связь" - 31,8 млн. рублей;
- 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 273,5 млн. рублей;
- 1600 Средства массовой информации" - 2,3 млн. рублей;
- 1800 "Социальная политика" (возмещение убытков по газу) - 0,2 млн. рублей;
- на предоставление субсидий по оплате коммунальных услуг и жилья сотрудникам силовых структур и ликвидаторам аварии на ЧАЭС - 0,6 млн. рублей;
- на реализацию федеральных законов по возмещению льгот по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья - 61,6 млн. рублей;
в том числе:
ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 2,3 млн. рублей;
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг инвалидам - 14,5 млн. рублей;
ФЗ "О ветеранах" - 44,8 млн. рублей;
- на бесплатный проезд на общественном транспорте - 32,4 млн. рублей;
в том числе
льготы по оплате проезда на транспорте инвалидам - 2,7 млн. рублей;
ФЗ "О ветеранах" - 29,7 млн. рублей;
- трансферты малообеспеченным гражданам города Сызрани на оплату коммунальных услуг и содержание жилья - 43,5 млн. рублей;
- на социальную помощь малообеспеченным гражданам 2,9 млн. рублей;
- прочие трансферты населению - 1,4 млн. рублей (оплата расходов на выплату стипендий, за методическую литературу, выплата пенсий и пособий).
Группа статей "КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ" исполнена на 109,3 млн. рублей, что составляет 14,6% в общей сумме расходов бюджета. Средства направлены:
- на приобретение оборудования и предметов длительного пользования - 4,8 млн. рублей;
- на капитальное строительство - 77,0 млн. рублей;
- на капитальный ремонт - 22,6 млн. рублей;
- на капитальные трансферты - 4,9 млн. рублей (Программа "Обеспечение жильем молодых семей").
В группе расходов "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (бюджетных ссуд) за вычетом погашения" недополучено 0,2 млн. руб. к плановым назначениям.
В 2003 году из бюджета города бюджетные ссуды не предоставлялись.
В отчетном году произволен возврат по ранее выданным ссудам в сумме 1,8 млн. рублей, что составляет "минус" 0,2%.
Задолженность бюджету по предоставленным ссудам на 01.01.2003 составляла 4,8 млн. рублей:
- МУП ЖКХ "Новокашпирское" - 2,8 млн. рублей;
- ОАО "Сызраньмолоко" - 1 млн. рублей;
- Сызранская центральная горбольница - 0,6 млн. рублей;
- МП по ОКБ и РУН - 0,4 млн. рублей.
Срок возврата ссуд был пролонгирован:
- ОАО "Сызраньмолоко" до 25.03.2003;
- МП по ОКБ и РУН до 25.05.2003;
- СЦГБ до 01.05.2003.
По МУП ЖКХ "Новокашпирское" ссуда просрочена, срок возврата был установлен 25.03.2002. Предприятие находится в стадии банкротства.
По состоянию на 01.01.2004 задолженность бюджету по представленным ссудам составила 3,0 млн. рублей, в том числе:
- МУП ЖКХ "Новокашпирское" - 2,8 млн рублей;
- ОАО "Сызраньмолоко" - 0,3 млн. рублей.
В 2003 на кассовый разрыв городским бюджетом были получены областные ссуды на общую сумму 30 млн. руб. В отчетном году возвращено в областной бюджет 20 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2004 задолженность составила 10 млн. рублей. Долг в сумме 20 млн. руб. погашен денежными средствами за счет собственных доходов городского бюджета - 15 млн. рублей и в форме взаимозачета в сумме 5 млн. рублей в счет целевого областного финансирования.
Кроме этого, в 2003 году были получены кредиты в АКБ "Земский банк" на сумму 26 млн. рублей, которые полностью возвращены в установленные сроки по условиям договоров. В декабре 2003 г. были получены заемные средства ЗАО АКБ "ГАЗбанк" со сроком погашения 11.05.2004 в сумме 10 млн. рублей на возмещение убытков по теплу.
Всего в 2003 году Администрацией города Сызрани было получено кредитов в сумме 66 млн. рублей, которые в сумме 46 млн. рублей были возвращены. Переходящий долг по ссудам и кредитам на 01.01 2004 года составляет 20 млн. рублей (областная ссуда 10 млн. руб. со сроком погашения 30.05.2004 и ЗАО АКБ "Газбанк" - 10 млн. руб. со сроком погашения 11.05.2004).
Дополнительные расходы по главным экономическим статьям произведены по:
- субсидиям - 2,9 млн. рублей. Дополнительное финансирование выделено на покрытие убытков по теплу.
- трансфертам - 16 млн. рублей - на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части оплаты льгот по коммунальным услугам. Увеличение расходов по статьям "Субсидии" и "Трансферты" связано с ростом цен и тарифов на тепло- и энергоресурсы с ноября 2002 года в 1,6 раза.
Кредиторская задолженность (долговые бюджетные обязательства), образовавшаяся при исполнении бюджета города по состоянию на 01.01.2004, составила 90,6 млн. рублей. В разрезе отраслей бюджета кредиторская задолженность образовалась:
- по разделу "Содержание органов местного самоуправления" - 1 млн. руб. (задолженность по текущим расходам, из них по коммунальным услугам - 0,7 млн. руб.);
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 56,4 млн. рублей (текущий ремонт элементов благоустройства - 6,8 млн. рублей, капитальный ремонт элементов благоустройства - 0,8 млн. рублей, возмещение расходов по содержанию жилого фонда - 0,7 млн. рублей, возмещение разницы в тарифах на отопление - 44,8 млн. рублей /ОАО "Тяжмаш" - 16,5 млн. рублей, СТЭК - 27,8 млн. рублей и прочие организации - 0,5 млн. рублей/, капремонт жилого фонда - 2,1 млн. руб., возмещение льгот по ЖКУ по Постановлениям Администрации города - 1,1 млн. руб.);
- по разделу "Образование" - 9,8 млн. рублей (коммунальные услуги - 6,4 млн. рублей, по прочим текущим расходам - 0,5 млн. руб., капитальный ремонт - 2,8 млн. рублей);
- по разделу "Культура и искусство" - 1,9 млн. рублей (по коммунальным услугам - 0,3 млн. рублей, прочие текущие расходы - 1 млн. руб., капитальный ремонт ДК - 0,6 млн. рублей);
- по разделу "Здравоохранение" - 0,7 млн. рублей (текущие расходы - 0,2 млн. рублей, капитальный ремонт учреждений здравоохранения - 0,5 млн. рублей);
- по разделу "Социальная политика" - 7,4 млн. рублей (задолженность по льготам в части выполнения ФЗ "О ветеранах" - 7,2 млн. рублей, приобретение оборудования для гостиницы для беременных женщин - 0,2 млн. рублей);
- по разделу "Прочие расходы" - 1,2 млн. руб. (оплата оказанных услуг по регистрации услуг, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений);
- по подразделу 0707 "Капитальные вложения" - 12,4 млн. руб., из них 0,3 млн. руб. по городской программе капитального строительства и 12,1 млн. руб. по областной программе капитального строительства (внутренний долг городского бюджета);
- долговые обязательства (по областным средствам) составляют 26,4 млн. рублей, в том числе: строительство социального дома для участников ВОВ - 15,5 млн. рублей;
- реконструкция моста по ул. Интернациональной - 6,9 млн. рублей;
- строительство линии троллейбусного движения - 4 млн. рублей;
- долговые обязательства (по федеральным средствам) - 1,5 млн. руб. по реконструкции здания под детскую поликлинику.
Группировка расходов по объемам финансирования отраслей
бюджета города Сызрани за 2003 год
Расходы бюджета города выполнены за 2003 год на 92,8%, в том числе по 1 группе - 100,2%; 2 группе - 87,7%; 3 группе - 92,4%; 4 группе - 93,2%.
В разрезе главных разделов бюджета города Сызрани расходы выполнены:
КФКР 0106 "Содержание органов местного самоуправления"
Бюджет на 2003 г. по разделу 0106 "Содержание органов местного самоуправления" утвержден в сумме 44 171 тыс. руб., исполнение составило 42 928 тыс. руб., или 97%.
В разрезе статей экономической классификации исполнение городского бюджета составило:
Невостребованы средства за 2003 год по статьям:
1. 110110 "Оплата труда" - в сумме 173 тыс. руб.: за счет вакантных ставок - 87 тыс. руб., больничных листов - 97 тыс. руб.
2. 110200 "Начисления на заработную плату" в сумме 375 тыс. руб., в том числе:
- 96 тыс. руб. - возмещение средств соцстраха за 2002 год по больничным листам и пособиям;
- 217 тыс. руб. - применение регрессивной шкалы начисления ЕСН (ЕСН составил 34,2% вместо 35,8%)
- 62 тыс. руб. - за счет экономии ФОТ.
3. 110721 "Оплата отопления и технологических нужд" - 474 тыс. руб.,
из них:
- восстановления работы приборов учета - 220 тыс. руб.;
- счета за декабрь выставлены в январе 2004 года - 166 тыс. руб.
Дополнительные расходы по статье 240120 на автоматизацию и техническое оснащение рабочих мест для обеспечения непрерывного бюджетного процесса в сумме 130 тыс. руб. были произведены за счет перераспределения невостребованных бюджетных ассигнований.
Кредиторская задолженность на конец года по разделу 0106 "Содержание органов местного самоуправления" составила 308 тыс. руб., в том числе:
110340 "Оплата ГСМ" - 81 тыс. руб.;
110600 "Оплата услуг связи" - 20 тыс. руб.;
110700 "Оплата коммунальных услуг" - 97 тыс. руб.;
111040 "Прочие расходы" - 100 тыс. руб.
Утвержденная численность работников органов местного самоуправления по состоянию на 31.12.2003 составила 391 единицу, из них 289 ставок - штатные единицы муниципальных служащих.
В связи с проводимой реорганизацией структуры органов исполнительной власти местного самоуправления произошло увеличение численности работников органов местного самоуправления на 97 штатных единиц.
При проведении Департаментом управления финансами Администрации Самарской области сравнительной оценки 37 муниципальных образований установлено, что затраты на содержание муниципальной службы Администрации г. Сызрани самые низкие и составляют 12 тыс. руб. в месяц.
КФКР 0500 "ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА"
Расходы выполнены на 96,3%, при плане 2924 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2815 тыс. рублей, в том числе по:
- УВД г. Сызрани на 90,9%, назначено 1 088 тыс. руб., исполнено 989 тыс. руб.;
- по медвытрезвителю при УВД г. Сызрани на 96,5%, назначено 1 830 тыс. руб., исполнено 1 766 тыс. руб. по ЛОВД на ст. Сызрань на 71,4%, назначено 70 тыс. руб., исполнено 50 тыс. руб.
В разрезе главных экономических статей расходы по данному разделу исполнены:
Финансирование сверх утвержденного лимита по ст. 110100 "Оплата труда" составило 69 тыс. руб. при годовом бюджетном назначении 2 022 тыс. руб., исполнено 2 091 тыс. руб.
Бюджетные средства были направлены на повышение денежного содержания личного состава медвытрезвителя при УВД г. Сызрани на основании Указа Президента РФ от 23.09.2003 № 1117 и Постановления Правительства РФ от 29.09.2003 № 605 "О повышении денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел с 1 октября 2003 года".
Другие статьи профинансированы не в полном объеме в связи с дефицитом бюджета.
КФКР 0707 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ"
Расходы по разделу выполнены на 64,8%, при годовых назначениях 128463 тыс. руб., исполнение составило 83 269 тыс. руб. Недофинансирование в целом по разделу сложилось в сумме 45 194 тыс. руб.
Расходы по статье "Капитальное строительство" осуществлены в 2003 году за счет следующих источников финансирования:
Расходы по статье "Приобретение оборудования длительного пользования" выполнены на 164% при плане 824 тыс. руб. исполнение составило 1 354 тыс. руб. Дополнительное финансирование по данной статье произведено в сумме 530 тыс. руб. (за счет средств резервного фонда была приобретена машина с громкоговорителем для выборов в декабре 2003 года - Распоряжение Администрации города № 1792-р от 27.11.2003).
В 2003 году инвестиции, выделенные на капитальное строительство, были направлены на следующие объекты:
В разрезе средств, полученных бюджетом города из вышестоящих уровней бюджетов, фактическое финансирование в 2003 году по объектам складывается в следующих суммах:
Из федерального бюджета по подразделу 0707 "Капитальные вложения" поступили бюджетные средства в сумме 9 500 тыс. руб. и направлены на:
- 1 000 тыс. руб. - реконструкцию кожно-венерологического диспансера под СПИД-лабораторию;
- 1 000 тыс. руб. - детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 1 000 тыс. руб. - реконструкцию сетей канализации;
- 5 000 тыс. руб. - реализация программы "Обеспечение жильем молодых семей";
- 1 500 тыс. руб. - реконструкция здания под детскую поликлинику.
Финансирование за счет федеральных средств, поступивших в муниципальный бюджет на строительство, осуществлено в размере 7 227 тыс. руб. (76%).
На счете Финансового Управления остались средства в сумме 1 500 тыс. руб., выделенные на объект "Реконструкция здания под детскую поликлинику". Адрес объекта, который вошел в федеральную программу, изменился, а новый адрес документально не подтвержден.
Кроме того, полностью не были освоены в полном объеме средства федерального бюджета на реконструкцию здания под СПИД-лабораторию. Остаток средств составил 700 тыс. руб. и размещен на лицевом счете местного бюджета в Федеральном казначействе.
Из областного бюджета поступило на строительство объектов 68 192 тыс. руб., финансирование осуществлено на 37 059 тыс. руб. (54%).
Средства областного бюджета поступили на следующие объекты:
Не в полном объеме произведено финансирование объектов:
- строительство социального дома для ветеранов ВОВ - 18 166 тыс. руб.;
- реконструкция моста по ул. Интернациональной - 9 000 тыс. руб.;
- строительство троллейбусного движения - 3 967 тыс. руб.
Финансирование строительства объектов за счет средств городского бюджета выполнено на 77%.
При плане 50 771 тыс. руб. исполнение составило 38 982 тыс. руб. Невыполнение бюджетных обязательств, принятых в 2003 году, объясняется невыполнением доходной части бюджета.
Ряд объектов строительства не были профинансированы в полном объеме, и невыполненные обязательства вошли в лимиты, запланированные по подразделу 0707 "Капитальное строительство" в 2004 году.
----------------------------T---------------T----------T----------------¬
¦ Наименование объектов ¦ Задолженность ¦ Включены ¦Без источников ¦
¦ ¦на 01.01.2004 ¦ в бюджет ¦ финансирования ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦Строительство моста по ул. ¦ 10 893 ¦ 5 000 ¦ 5 893 ¦
¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦Строительство 1 линии ¦ 3 967 ¦ - ¦ 3 967 ¦
¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦Реконструкция системы го- ¦ 8 685 ¦ 8 685 ¦ ¦
¦родского теплоснабжения (в ¦ ¦ ¦ ¦
¦рамках МБРР) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦Строительство жилья по ¦ 1 350 ¦ 1 350 ¦ - ¦
¦программе "Переселение ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан из ветхого и ава-¦ ¦ ¦ ¦
¦рийного жилья" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦Строительство социального ¦ 18 166 ¦ ¦ 18 166 ¦
¦дома для ветеранов ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦Реконструкция здания под ¦ 1 500 ¦ - ¦ 1 500 ¦
¦детскую поликлинику ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+----------+----------------+
¦ИТОГО ¦ 44 561 ¦ 15 035 ¦ 29 526 ¦
L---------------------------+---------------+----------+-----------------
За счет переходящего остатка денежных средств на начало 2004 года по Постановлениям Главы Администрации города предусмотрено финансирование строительства следующих объектов: 1 линии троллейбусного движения в сумме 3 967 тыс. руб.; строительство социального дома для ветеранов ВОВ - 4 452 тыс. руб. и на реконструкцию моста - 4 млн. руб.
КФКР 0800 "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
По данному разделу расходы профинансированы на 100% при плане на 2003 год - 9,2 млн. руб., исполнение составило 9,2 млн. руб. Финансирование из местного бюджета осуществлялось под фактически выполненные объемы работ. Согласно Договору № 6/99-100 от 16.06.1999 Администрации города с Московским аэрогеодезическим предприятием проводились проектно-изыскательские работы по землеустройству, мониторингу земель, для подготовки земельного кадастра города Сызрани.
КФКР 1000 "ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ"
Расходы в целом по разделу профинансированы на 99,8%, в том числе по подразделам:
Финансирование расходов по данной отрасли осуществлялось в соответствии с утвержденными лимитами.
КФКР 1200 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Расходы по данной отрасли выполнены на 100,2%, при годовых назначениях в бюджете города 332 830 тыс. руб., кассовое исполнение составило 333 580 тыс. руб. Дополнительно произведено расходов на сумму 750 тыс. руб.
В разрезе главных экономических статей расходы по подразделам исполнены:
За отчетный год расходы по подразделу 1201 "Жилищное хозяйство" исполнены на 92,0%, при годовых плановых назначений 89 770 тыс. руб., исполнение - 82 551 тыс. руб.
Расходы городского бюджета по подразделу 1202 "Коммунальное хозяйство" исполнены на 103,4%, при утвержденных плановых назначениях 237 264 тыс. руб. кассовое исполнение составило 245 232 тыс. руб. Профинансировано сверх утвержденных годовых назначений 7 968 тыс. руб. Дополнительное финансирование в сумме 10 592 тыс. руб. осуществлено по статье "Возмещение плановых убытков организациям ЖКХ" - дотация на отопление муниципального жилищного фонда, ЖСК и частного сектора за счет кредита, полученного в АКБ "ГАЗбанк". Рост расходов связан с увеличением тарифов с 15.11.2002 на теплоэнергию по ЗАО "СТЭК". Согласно решению РЭК Самарской области от 10.11.2002 № 24 утвержден единый тариф на тепловую энергию, отпускаемую населению как от котельных ЗАО "СТЭК", так и от ОАО "Самараэнерго".
По данному подразделу кассовое исполнение расходов на благоустройство города по статьям "Текущий ремонт элементов благоустройства" и "Капитальный ремонт элементов городского благоустройства" составило 61 871 тыс. руб., при плановых годовых назначениях 64 495 тыс. руб. % выполнения - 95,9%. Объем невыполненных бюджетных обязательств по данным статьям расходов составил 2 624 тыс. руб.
Расходы по подразделу 1203 "Прочие структуры коммунального хозяйства" исполнены на 100%. В 2003 году статья "Возмещение плановых убытков предприятиям ЖКХ" - убытки по баням - профинансирована в сумме 5 709 тыс. руб., статья "Капитальный ремонт бань" - 88 тыс. руб.
КФКР 1300 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС и СБ"
Основными бюджетополучателями по разделу 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ" являются:
- Управление ГО и ЧС Администрации города;
- 7 ОГПС.
Расходы по данному разделу выполнены на 94,3%, при годовых назначениях 3 572 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 368 тыс. рублей.
В разрезе главных экономических статей расходы исполнены:
Статьи расходов были профинансированы в объеме поступления доходов в городской бюджет, то есть не в полном объеме, что привело к возникновению кредиторской задолженности в размере 123 тыс. руб., в том числе по оплате коммунальных услуг - 120,3 тыс. руб.
КФКР 1400 "ОБРАЗОВАНИЕ"
Финансирование отрасли за отчетный год выполнено на 80,7% при плановых бюджетных назначениях 89 443 тыс. рублей, исполнено 72 138 тыс. рублей, недофинансирование составило 17 305 тысяч рублей.
В разрезе подразделов отрасли "Образование" расходы составили:
В общей сумме недофинансирования невостребованы средства в сумме 10 357,6 тыс. руб., в том числе:
- по оплате труда - 420 тыс. руб. из-за незаполнения штатной численности социальных педагогов по социально-культурным центрам;
- по оплате коммунальных услуг - 9 937,6 тыс. руб., в связи с установкой приборов учета на тепловые и водные ресурсы.
За исключением невостребованных средств финансирование отрасли произведено на 91,2%.
Бюджетные обязательства не выполнены перед учреждениями образования по оплате коммунальных услуг за ноябрь и декабрь (аванс) 2003 года, в связи, с чем на начало года образовалась кредиторская задолженность в сумме 6 439,1 тысячи рублей.
Кроме этого, имеется переходящая кредиторская задолженность за работы по ликвидации ЧС 2002 года, по статье "Капитальный ремонт" в сумме 2 805 тыс. руб.
Погашение кредиторской задолженности по вышеназванным статьям предусмотрено в лимитах 2004 г.
КФКР 1500 "КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО"
На финансирование расходов по содержанию и развитию учреждений культуры и искусства, проведение культурных общегородских мероприятий в 2003 г. направлено 22 965 тыс. рублей, при плановых назначениях 29 021 тыс. рублей выполнение плана - 79%.
Объем недофинансирования составил 6 056 тыс. рублей.
В разрезе отраслевых подразделов расходы исполнены:
---------T------------------------------T----------T---------T-----------¬
¦ КЭСР ¦ Наименование главных статей ¦Назначено ¦Исполнено¦Отклонения ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦1110100 ¦Фонд оплаты труда ¦ 8 391 ¦ 8 168 ¦ -223 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦110200 ¦Начисление на ФОТ ¦ 3 008 ¦ 2 772 ¦ -236 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦110300 ¦Приобретение предметов снабже-¦ 1 138 ¦ 1 029 ¦ -109 ¦
¦ ¦ния и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦110400 ¦Командировки ¦ 10 ¦ 7 ¦ -3 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦110500 ¦Транспортные услуги ¦ 95 ¦ 69 ¦ -26 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦110600 ¦Оплата услуг связи ¦ 611 ¦ 355 ¦ -256 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦110700 ¦Оплата коммунальных услуг ¦ 6 855 ¦ 4 130 ¦ -2 725 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦111000 ¦Прочие текущие расходы на за- ¦ 7 213 ¦ 5 235 ¦ -1 978 ¦
¦ ¦купки товаров и оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦240300 ¦Капитальный ремонт ¦ 1 700 ¦ 1 200 ¦ -500 ¦
+--------+------------------------------+----------+---------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 1500: ¦ 29 021 ¦ 22 965 ¦ -6 056 ¦
L--------+------------------------------+----------+---------+------------
По результатам анализа хозяйственной деятельности Финансовым управлением произведено закрытие бюджетных назначений на сумму 3 170 тыс. руб. (наличие дебиторской задолженности и установка теплосчетчиков, что привело к снижению потребления теплоэнергии).
Кроме этого, были высвобождены бюджетные ассигнования в сумме 1 227,6 тыс. руб. за счет привлечения внебюджетных источников.
За исключением невостребованных средств финансирование отрасли произведено на 91,2%.
По состоянию на 01.01.2004 образовалась кредиторская задолженность на общую сумму 1 922,7 тыс. руб., в том числе:
- по статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" на сумму 300,6 тыс. руб. (из них 158,2 тыс. руб. по отоплению),
- по ст. 111000 "Прочие текущие расходы" 987,9 тыс. руб. (из них подписка периодических изданий для библиотек - 684,9 тыс. руб.);
- по ст. 240300 "Капитальный ремонт" 634,2 тыс. руб. Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в лимитах 2004 г.
КФКР 1600 "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Расходы профинансированы по данному разделу на 91%, при плановых назначениях - 2920 тыс. рублей исполнение составило 2 652 тыс. рублей.
В разрезе подразделов расходы выполнены:
По р. 1601 "Телевидение и радиовещание" финансируются следующие учреждения:
- на содержание МУ ГТРК "Сызрань" предусмотрено 544 тыс. руб., исполнение составило 73,5% к годовым назначениям, или 400 тыс. руб.;
- расходы по Управлению культуры, информации и рекламы на оплату эфирного времени на каналах "КТВ-ЛУЧ", "РИО" по заказам Администрации города при плане 990 тыс. руб. исполнено 900 тыс. руб. (выполнение плана - 91%).
По р. 1602 "Печать и издательство" общая сумма, предусмотренная в бюджете города на 2003 г., составляет 1 386 тыс. руб., из них:
- 1 206 тыс. руб. - на выпуск городской газеты "Волжские Вести" (финансирование осуществлялось через Управление КИиР в полном объеме годовых назначений);
- 180 тыс. руб. - на издание городского журнала "Вестник местного самоуправления".
КФКР 1700 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"
КФКР 1701 "Здравоохранение"
По разделу 1701 "Здравоохранение" бюджет утвержден в сумме 14 308 тыс. руб., из них на финансирование учреждений муниципального здравоохранения и мероприятий, не предусмотренных системой ОМС, - 9 081 тыс. руб., и реализацию городских целевых программ - 5 227 тыс. руб.
Исполнение бюджета составило 90% (12 877,8 тыс. руб.):
- муниципальное здравоохранение - 8 504,3 тыс. руб. (94%), из них за счет средств резервного фонда - 100,0 тыс. руб.;
- городские целевые программы - 4 373,5 тыс. руб. (84%).
Недофинансирование составило 1 430 тыс. руб.
В 2003 г. финансирование городских целевых программам осуществлялось с учетом реальных возможностей городского бюджета и по представленным заявкам к оплате:
- "Здоровье населения г. Сызрани" - улучшение оказания помощи онкобольным (приобретение оборудования) - 55% (назначено - 1 036 тыс. руб., исполнено - 573 тыс. руб.);
- "Здоровое детство в новом тысячелетии" - 92% (назначено - 3 746 тыс. руб., исполнено - 3 435 тыс. руб.);
- "Организация помощи детям - инвалидам" - 77% (план - 88 тыс. руб., исполнено - 53 тыс. руб.);
- "Анти-СПИД" - 27,7% (назначено - 82 тыс. руб., исполнено - 22,7 тыс. руб.);
- "Профилактика туберкулеза" - 100% (275 тыс. руб.).
По видам расходов исполнение бюджета составляет
По КВР 315 "Целевые расходы на дорогостоящие виды медицинской помощи" согласно РАГ от 17.11.2003 1 726 выделено дополнительно за счет средств резервного фонда 100 тыс. руб.
По получателям средств бюджетные обязательства выполнены в следующих размерах:
Остались невостребованными средства по статьям 110110 "Оплата труда" в сумме 258 тыс. руб. и 110200 "Начисления на заработную плату" в сумме 197 тыс. руб. (по программе "Здоровое детство" частичная оплата труда была произведена за счет средств ОМС).
Кредиторская задолженность на конец года - 668 тыс. руб., в том числе:
- капитальный ремонт - 490 тыс. руб.;
- усовершенствование и специализация - 76 тыс. руб.;
- текущее содержание Комитета и молочной кухни - 102 тыс. руб. (коммунальные услуги - 28 тыс. руб.).
КФКР 1703 "Физическая культура и спорт"
По разделу 1703 "Физическая культура и спорт" бюджет был утвержден в сумме 7 574 тыс. руб., исполнение составило 6 911 тыс. руб., что на 663 тыс. меньше утвержденных плановых показателей.
Бюджет по разделу 1703 "Физическая культура и спорт" за 2003 г. выполнен по функциональной структуре в следующих показателях:
КВР 075 "Содержание подведомственных структур" - содержание сети - при плановых назначениях 5 115 тыс. руб., исполнено 4 494 тыс. руб. - 87,8%. Недофинансирование составило 621 тыс. руб.
По содержанию сети расходование денежных средств производилось по следующим спортсооружениям:
В связи с длительным проведением капитального ремонта Спорткомплекса невостребованными остались средства по оплате коммунальных услуг (отопление, освещение и водоснабжение) в сумме 224 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2003 кредиторская задолженность составила 318 тыс. руб., в том числе по оплате коммунальных услуг - 263 тыс. руб. (из них по сезонному обслуживанию стадионов - 144 тыс. руб.).
КФКР 1800 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Расходы по разделу "Социальная политика" в целом профинансированы на 113,8%, при плановых назначениях 105 675 тыс. рублей исполнение составило 120 248 тыс. рублей.
Дополнительно профинансированы расходы на выполнение ФЗ "О ветеранах" в размере 18 062 тыс. рублей за счет невостребованных средств по разделам "Образование", "Культура", "Здравоохранение" и других отраслей.
Финансирование ФЗ произведено за счет средств областного "Фонда компенсаций", которые поступили в городской бюджет в сумме 71 865 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по реализации данного ФЗ составляет 7 197,7 тыс. руб.
В разрезе подразделов "Социальной политики" расходы выполнены:
По бюджетополучателям финансирование осуществлено в пределах установленных лимитов.
По МУ "Социальная гостиница для беременных женщин и женщин с грудными детьми, оказавшихся в социально опасном положении", не востребованы средства по статье "Коммунальные услуги" в сумме 380 тыс. руб. и "Прочие текущие расходы - 56 тыс. руб., так как данное учреждение не функционировало.
По МУ "Центр реабилитации для детей и подростков, освобожденных из воспитательно-трудовых колоний", не использованы средства в сумме 281 тыс. руб. "Оплата коммунальных услуг" (учреждение не функционировало).
По МУ центр социальной помощи "Семья" допущен перерасход средств в сумме 38 тыс. руб. за счет досрочной выплаты зарплаты за декабрь 2003 года (срок выплаты заработной платы - 2 января 2004 г.).
Средства, полученные городским бюджетом из областного Фонда реформирования муниципальных финансов в сумме 1417 тыс. руб., направлены на реализацию проекта "Единое информационное окно", в связи с чем были высвобождены средства на реализацию ФЗ "О ветеранах".
КФКР 1900 "ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА"
Расходы по данному разделу составили 1 995 тыс. руб., при плановых назначениях 2 000 тыс. руб. Средства были направлены на погашение процентов по муниципальному долгу, в том числе:
- ОАО "Земский банк" - 1 798 тыс. руб.;
- Министерства финансов РФ (МБРР) - 197 тыс. руб.
КФКР 2300 "МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ"
Расходы профинансированы на 96,6%, при плановых назначениях 1 615 тыс. рублей исполнено 1 560 тыс. рублей. Недофинансировано 55 тыс. рублей.
В разрезе главной экономической статьи расходы произведены по следующим направлениям:
Финансирование по данному разделу осуществлялось согласно фактически представленным заявкам в отдел казначейства Финансового управления.
КФКР 3000 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
Расходы по данному разделу в целом выполнены на 71,4% (плановые назначения - 4 375 тыс. руб., исполнение составило 3 124 тыс. руб.). Недофинансирование составляет 1 251 тыс. руб.
В разрезе подразделов функциональной классификации расходы выполнены:
По подразделу 3001 "Резервные фонды" расходы выполнены на 38%, при назначениях 2 465 тыс. руб. исполнено 936 тыс. руб. (не оплачены расходы по регистрации муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений и организаций, в сумме 1 172,4 тыс. руб.).
По подразделу 3004 "Прочие расходы" исполнение составило 101,1%. При плане 3 769 тыс. руб. расходы произведены в сумме 3 811 тыс. руб.
Приложение № 1
к отчету об исполнения
бюджета города Сызрани за 2003 г.
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ Г. СЫЗРАНИ
В 2003 Г. ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ
--------T-----------------------------------------T-----------T----------T----------¬
¦ Код ¦ Наименование источника ¦План на год¦Исполнено ¦Процент ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦за 2003 г.¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 553 477¦ 500 795¦ 90,5¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капи- ¦ 301 983¦ 284 748¦ 94,3¦
¦ ¦тала ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010100¦Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 20 237¦ 19 044¦ 94,1¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010102¦- налог на прибыль организаций, ¦ 5 782¦ 5 302¦ 91,7¦
¦ ¦зачисляемый в б-т суб. РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010110¦- налог на прибыль организаций, ¦ 14 455¦ 13 742¦ 95,1¦
¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 281 746¦ 265 156¦ 94,1¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010201¦- налог на доходы физических лиц от доле-¦ ¦ 46 362¦ ¦
¦ ¦вого участия в деятельности организаций, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученные в виде дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010202¦- налог на доходы физических лиц, ¦ 275 046¦ 216 069¦ 78,6¦
¦ ¦за исключением доходов, получаемых в виде¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дивидендов, выигрышей и призов в целях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы, материальной выгоды по заемным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствам и процентным доходам лицами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не являющимися налоговыми резидентами РФ,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦а также лиц, осуществляющих предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельскую деятельность без обр. юр. лица ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010203¦Налог на доходы, получаемые физическими ¦ ¦ 297¦ ¦
¦ ¦лицами, не являющимися налоговыми рези- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дентами РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010204¦- налог на доходы, получаемые физ. лицами¦ ¦ 507¦ ¦
¦ ¦в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦призов в целях рекламы, разница страховой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплаты по договорам добровольного стра- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хования, материальные выгоды по заемным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствам и процентным доходам по вкладам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в банках ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1020205¦- налог на доходы физических лиц, осу- ¦ 6 700¦ 1 921¦ 28,7¦
¦ ¦ществляющих предпринимательскую деятель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ность без образования юр. лица ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ ¦ 548¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1010402¦- налог на игорный бизнес, зачисляемый в ¦ ¦ 548¦ ¦
¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и¦ 37 029¦ 30 813¦ 83,2¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продуктам)¦ 1 418¦ 623¦ 43,9¦
¦ ¦и отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 200¦ 171¦ 85,5¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ 6¦ ¦
¦ ¦знаков и платежных документов, выраженных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 35 411¦ 30 013¦ 84,8¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 1 814¦ 9 510¦ 524,3¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с приме- ¦ 1 590¦ 2 625¦ 165,1¦
¦ ¦нием упрощенной системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для опре-¦ 224¦ 6 885¦ в 30,7 р.¦
¦ ¦деленных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 115 008¦ 82 374¦ 71,6¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 750¦ 745¦ 99,3¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 113 858¦ 81 304¦ 71,4¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1040300¦Налог с имущества, переходящего в порядке¦ 400¦ 325¦ 81,3¦
¦ ¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресур- ¦ 88 693¦ 83 904¦ 94,6¦
¦ ¦сами ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1050100¦Платежи за пользование недрами (недоимка ¦ 46¦ 61¦ 132,6¦
¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ ¦ 27¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1050401¦Лесные подати (райфо) ¦ ¦ 23¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 660¦ 823¦ 124,7¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 87 987¦ 82 970¦ 94,3¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400000¦Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 8 950¦ 9 446¦ 105,5¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 3 540¦ 4 313¦ 121,8¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400102¦- государственная пошлина с исковых и ¦ 650¦ 847¦ 130,3¦
¦ ¦иных заявлений и жалоб, подаваемая в суды¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общей юрисдикции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400103¦государственная пошлина за совершение но-¦ 2 890¦ 3 466¦ 119,9¦
¦ ¦тариальных действий, за гос. регистрацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦актов гражданского состояния и другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридически значимые действия, за рассмот-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рение и выдачу документов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретением гражданства РФ или с выхо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дом из гражданства РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 5 410¦ 5 133¦ 94,9¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400502¦Целевые сборы с граждан и предприятий на ¦ 2 600¦ 1 955¦ 75,2¦
¦ ¦содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ ¦ 5¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400505¦- лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спирт. напитками и пивом ¦ 120¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦1400540¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 2 690¦ 3 173¦ 118,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 28 497¦ 57 585¦ 202,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в госу-¦ 21 477¦ 50 801¦ 236,5¦
¦ ¦дарственной и муниципальной собственнос- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ти или от деятельности гос. или муниц. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010100¦Дивиденды по акциям, находящимся в гос. ¦ 15¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниц. собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-¦ 20 652¦ 50 096¦ 242,6¦
¦ ¦дящегося в гос. и муниц. собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010202¦- арендная плата за земли городов и по- ¦ 4 000¦ 12 687¦ 317,2¦
¦ ¦селков ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010203¦- арендная плата за земли несельхоз. наз-¦ ¦ 13¦ ¦
¦ ¦начения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010206¦- доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ 156¦ ¦
¦ ¦закрепленного за образовательными учреж- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дениями ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010207¦- доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ 80¦ ¦
¦ ¦закрепленного за учреждениями здравоохра-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010208¦- доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ 56¦ ¦
¦ ¦закрепленного за государственными музея- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ми, государственными учреждениями культу-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010240¦- прочие доходы от сдачи в аренду иму- ¦ 16 652¦ 37 104¦ 222,8¦
¦ ¦щества, находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления ¦ 250¦ 27¦ 10,8¦
¦ ¦бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внут-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ри страны ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010800¦Платежи от гос. и муниц. организаций ¦ 240¦ 78¦ 32,5¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2010833¦Перечисление части прибыли государствен- ¦ 240¦ 78¦ 32,5¦
¦ ¦ных и муниципальных унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остающейся после уплаты налогов и сборов ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2012030¦Доходы от продажи оборудования, транс- ¦ ¦ 393¦ ¦
¦ ¦портных средств и других материальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей, зачисляемых в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2013000¦Средства от распоряжения и реализации ¦ 320¦ 207¦ 64,7¦
¦ ¦конфискованного и иного имущества, обра- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щенного в доход государства ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ 920¦ 471¦ 51,2¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2064030¦Прочие платежи, взимаемыми муниципальными¦ 920¦ 471¦ 51,2¦
¦ ¦организациями за выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций, зачисленных в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 6 100¦ 6 165¦ 101,1¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции, ¦ 6 100¦ 6 165¦ 101,1¦
¦ ¦включая штрафы за нарушение Правил дорож-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного движения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------¦
¦2070310¦- штрафы, взыскиваемые органами Министер-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ства РФ по налогам и сборам (за исключе- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ем штрафов, взыскиваемых по отдельным ви-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дам налогов за нарушение налогового зако-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нодательства) ¦ 410¦ 466¦ 113,7¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------¦
¦2070340¦- прочие административные штрафы и иные ¦ 5 690¦ 5 699¦ 100,2¦
¦ ¦санкции ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 148¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 581 974¦ 558 380¦ 95,9¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления (учтенные) ¦ 115 239¦ 115 239¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3020111¦Дотация на выравнивание уровня бюджетной ¦ 37 717¦ 37 717¦ 100,0¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3020200¦Субвенции ¦ 67 522¦ 67 522¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3070000¦Прочие безвозмездные перечисления ¦ 10 000¦ 10 000¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Доходы, учтенные в плановых назначениях ¦ 697 213¦ 673 619¦ 96,6¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления (не учтенные) ¦ 49 625¦ 49 625¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3020118¦Дотация ОФК ¦ 1 968¦ 1 968¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3020200¦Субвенции другим бюджетам бюджетной сис- ¦ 42 976¦ 42 976¦ 100,0¦
¦ ¦темы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦- субвенции из федерального бюджета ¦ 25 659¦ 25 659¦ 100,0¦
¦ +-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦- субвенции из областного бюджета ¦ 17 317¦ 17 317¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦3020400¦Субсидии другим бюджетам бюджетной систе-¦ 4 681¦ 4 681¦ 100,0¦
¦ ¦мы РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦- субсидии из федерального бюджета ¦ 3 358¦ 3 358¦ 100,0¦
¦ +-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦- субсидии из областного бюджета ¦ 1 323¦ 1 323¦ 100,0¦
+-------+-----------------------------------------+-----------+----------+----------+
¦ ¦Доходы ¦ 746 838¦ 723 244¦ 96,8¦
L-------+-----------------------------------------+-----------+----------+-----------
Примечание:
Плановые назначения по доходам в представленном отчете на 1470 тыс. рублей меньше суммы доходов, утвержденных постановлением городской Думы от 25 июня 2003 г. № 33 в связи с уменьшением плановых назначений по субвенциям на реконструкцию сборного пункта согласно уведомлению Департамента управления финансами по Самарской области от 29 ноября 2003 г.
Приложение № 2
к отчету об исполнения
бюджета города Сызрани за 2003 г.
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2003 ГОДУ
--------------T---------------------------------------T--------------------¬
¦Код бюджетной¦Виды (группы) налогов ¦Нормативы отчислений¦
¦классификации¦ ¦по Закону "Об об- ¦
¦ ¦ ¦ластном бюджете на ¦
¦ ¦ ¦2003 г." (%) ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010102 ¦Налог на прибыль организаций, зачисляе-¦ 5 ¦
¦ ¦мый в бюджеты субъектов РФ ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010110 ¦Налог на прибыль организаций, зачисляе-¦ 100 ¦
¦ ¦мый в местные бюджеты ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 57 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1010205 ¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 100 ¦
¦ ¦осуществляющих предпринимательскую дея-¦ ¦
¦ ¦тельность без образования юридического ¦ ¦
¦ ¦лица ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020204 ¦Акцизы на водку, ликеро-водочные изде- ¦ 5 ¦
¦ ¦лия ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020207 ¦Акцизы на пиво ¦ 10 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020433 ¦Прочие лицензионные и регистрационные ¦ 100 ¦
¦ ¦сборы, зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1020700 ¦Налог с продаж ¦ 60 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи с при- ¦ 45 ¦
¦ ¦менением упрощенной системы налогообло-¦ ¦
¦ ¦жения, учета и отчетности для субъектов¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для оп-¦ 50 ¦
¦ ¦ределенных видов деятельности ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦ 50 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1040300 ¦Налог на имущество, переходящее в по- ¦ 100 ¦
¦ ¦рядке наследования и дарения ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1050130 ¦Платежи за пользование недрами в целях,¦ 100 ¦
¦ ¦не связанных с добычей полезных иско- ¦ ¦
¦ ¦паемых ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1050500 ¦Плата за пользование водными объектами ¦ 20 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1050702 ¦Земельный налог за земли городов и по- ¦ 50 ¦
¦ ¦селков ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 100 ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 2010202 ¦Арендная плата за земли городов и по- ¦ 50 ¦
¦ ¦селков ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+--------------------+
¦ 2040000 ¦Доходы от продажи земли и нематериаль- ¦ 50 ¦
¦ ¦ных активов ¦ ¦
L-------------+---------------------------------------+---------------------
Приложение № 3
к отчету об исполнения
бюджета города Сызрани за 2003 г.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2003 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
-----T------------------------------------------T------------T------------T-----------¬
¦Код ¦Наименование раздела, подраздела функцио- ¦Назначено по¦Исполнено за¦% исполне- ¦
¦ ¦нальной классификации направления расходов¦бюджету на ¦2003 г. ¦ния бюджета¦
¦ ¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0100¦Государственное управление и местное ¦ 44 171¦ 42 927¦ 97,2¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0106¦Функционирование органов местного самоуп- ¦ 44 171¦ 42 927¦ 97,2¦
¦ ¦равления ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Администрация города ¦ 18 373¦ 17 498¦ 95,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 2 092¦ 2 092¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 5 002¦ 5 118¦ 102,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и социальной ¦ 3 587¦ 3 494¦ 97,4¦
¦ ¦защите населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление культуры, информации и рекламы ¦ 2 973¦ 2 956¦ 99,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения ¦ 4 752¦ 4 530¦ 95,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление образования ¦ 2 504¦ 2 441¦ 97,5¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 457¦ 451¦ 98,7¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление физической культуры и спорта ¦ 589¦ 561¦ 95,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства ¦ 2 400¦ 2098 ¦ 87,4¦
¦ ¦и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка Новокашпирс-¦ 1 442¦ 1 366¦ 94,7¦
¦ ¦кий ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление архитектуры и градостроительст-¦ ¦ 322¦ ¦
¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0500¦Правоохранительная деятельность ¦ - ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0501¦Органы внутренних дел ¦ 2 924¦ 2 815¦ 96,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦УВД ¦ 1 088¦ 989¦ 90,9¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦ЛОВД ¦ 70¦ 50¦ 71,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 1 766¦ 1 766¦ 100,6¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0700¦Промышленность, энергетика и ¦ 128 463¦ 83 269¦ 64,8¦
¦ ¦строительная индустрия ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0701¦Топливный энергетический комплекс ¦ - ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии на услуги, предоставляемые ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению газоснабжающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0707¦Государственные капитальные вложения на ¦ 128 463¦ 83 269¦ 64,8¦
¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Капитальные вложения ¦ 128 463¦ 83 269¦ 64,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0800¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 9 188¦ 9 187¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦0802¦Земельные ресурсы ¦ 9 188¦ 9 187¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Организация и проведение мероприятий по ¦ 9 188¦ 9 187¦ 100,0¦
¦ ¦землеустройству и землепользованию, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведению государственного кадастра и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга земель ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1000¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ 31 896¦ 31 842¦ 99,8¦
¦ ¦и информатика ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1001¦Автомобильный транспорт ¦ 25 931¦ 25 931¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии - возмещение убытков транспортно-¦ 25 931¦ 25 931¦ 100,0¦
¦ ¦му предпр. по перевозке населения города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1005¦Прочие виды транспорта ¦ 5 132¦ 5 125¦ 99,9¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии - возмещение убытков транспортно-¦ 5 132¦ 5 125¦ 99,9¦
¦ ¦му предпр. по перевозке населения города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1006¦Связь ¦ 833¦ 786¦ 94,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 833¦ 786¦ 94,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 332 830¦ 333 580¦ 100,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1201¦Жилищное хозяйство ¦ 89 770¦ 82 551¦ 92,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 33 676¦ 30 402¦ 90,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии малообеспеченным гражданам ¦ 44 611¦ 43 450¦ 97,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт жилфонда ¦ 11 483¦ 8 699¦ 75,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦в т.ч. для ветеранов ВОВ ¦ 700¦ 700¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦установка пандусов для инвалидов ¦ 100¦ 100¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1202¦Коммунальное хозяйство ¦ 237 264¦ 245 232¦ 103,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 172 769¦ 183 361¦ 106,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Текущий ремонт элементов городского благо-¦ 58 274¦ 54 058¦ 92,8¦
¦ ¦устройства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт элементов городского ¦ 6 221¦ 7 813¦ 125,6¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1203¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 5 796¦ 5 797¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 87¦ 88¦ 101,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Субсидии ¦ 5 709¦ 5 709¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1300¦Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 3 572¦ 3 368¦ 94,3¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1302¦Предупреждение и ликвидация последствий ЧС¦ 2 124¦ 2 078¦ 97,8¦
¦ ¦и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС Администрации¦ 2 124¦ 2 078¦ 97,8¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1304¦Государственная противопожарная служба ¦ 1 448¦ 1 290¦ 89,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1400¦Образование ¦ 89 443¦ 72 138¦ 80,7¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1401¦Дошкольное образование ¦ 13 639¦ 10 990¦ 80,6¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1402¦Общее образование ¦ 55 038¦ 41 492¦ 75,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦образовательные учреждения просвещения ¦ 47 389¦ 34 089¦ 71,9¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 7 649¦ 7 403¦ 96,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1404¦Среднее профессиональное образование ¦ 10 090¦ 9 568¦ 94,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Образовательные учреждения культуры ¦ 9 221¦ 8 699¦ 94,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Образовательные учреждения здравоохранения¦ 869¦ 869¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1406¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 151¦ 3 033¦ 96,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1407¦Прочие расходы в области образования ¦ 7 525¦ 7 055¦ 93,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦в том числе на летний отдых детей ¦ 5 165¦ 5 038¦ 97,5¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦спортивно-оздоровительный лагерь "Юность" ¦ 520¦ 549¦ 105,6¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦летний клуб "Планета дружбы" ¦ 2 476¦ 2 362¦ 95,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 2 169¦ 2 127¦ 98,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1500¦Культура, искусство и кинематография ¦ 29 021¦ 22 965¦ 79,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1501¦Культура и искусство ¦ 29 021¦ 22 965¦ 79,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1600¦Средства массовой информации ¦ 2 920¦ 2 652¦ 90,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1601¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 534¦ 1 300¦ 84,7¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1602¦Периодическая печать и издательство ¦ 1 386¦ 1 352¦ 97,5¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1700¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 21 882¦ 19 689¦ 90,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 14 308¦ 12 778¦ 89,3¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Муниципальное здравоохранение ¦ 9 081¦ 8 404¦ 92,5¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Городские целевые программы ¦ 5 227¦ 4 374¦ 83,7¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 7 574¦ 6 911¦ 91,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 105 675¦ 120 248¦ 113,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1801¦Учреждения социального обеспечения ¦ 23 651¦ 20 623¦ 87,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МП пансионат ¦ 1 585¦ 1 412¦ 89,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МУ "Территориальный центр социальной ¦ 1 947¦ 1 985¦ 102,0¦
¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МУ Центр помощи детям, оставшимся без по- ¦ 907¦ 844¦ 93,1¦
¦ ¦печения родителей "Островок" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Отделения, отделы при управлении социаль- ¦ 17 239¦ 15 491¦ 89,9¦
¦ ¦ной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи, материнства ¦ 684¦ 667¦ 97,5¦
¦ ¦и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница для беременных ¦ 980¦ 196¦ 20,0¦
¦ ¦женщин и женщин с грудными детьми, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказавшихся в социально опасном положении"¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации для ¦ 309¦ 28¦ 9,1¦
¦ ¦подростков, освобожденных из воспитатель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учреждений закрытого типа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и воспитательно-трудовых колоний" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1802¦Социальная помощь ¦ 184¦ 199¦ 108,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1803¦Молодежная политика ¦ 1 731¦ 1 686¦ 97,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1806¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ 80 109¦ 97 740¦ 122,0¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным катего-¦ 2 943¦ 2 879¦ 97,8¦
¦ ¦риям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Оказание социальной помощи взрослому насе-¦ 2 543¦ 2 479¦ 97,5¦
¦ ¦лению ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Оказание социальной помощи детям и под- ¦ 400¦ 400¦ 100,0¦
¦ ¦росткам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных¦ 56 408¦ 74 470¦ 132,0¦
¦ ¦ФЗ "О ветеранах" в части переданных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектом полномочий местному самоуправле-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦в т.ч. оплата жилищно-коммунальн. услуг ¦ 35 475¦ 44 787¦ 126,2¦
¦ ¦предприятиям ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦оплата проезда в муницип. транспорте ¦ 20 933¦ 29 683¦ 141,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦ФЗ "О реабилитации жертв политических реп-¦ 2 662¦ 2 295¦ 86,2¦
¦ ¦рессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------¦
¦ ¦"О статусе Героев СССР, Героев РФ" ¦ 21¦ 21¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦"О социальной защите инвалидов" ¦ 17 203¦ 17 203¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦"Ликвидаторам последствий катастрофы ЧАЭС"¦ 631¦ 631¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Прочие мероприятия в области соц. политики¦ 241¦ 241¦ 100,0¦
¦ ¦(возм. убыт. по газу) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1900¦Обслуживание государственного ¦ 2 000¦ 1 995¦ 99,8¦
¦ ¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦1901¦Процентные платежи по муниципальному долгу¦ 2 000¦ 1 995¦ 99,8¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦2300¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 615¦ 1 560¦ 96,6¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦2301¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 1 615¦ 1 560¦ 96,6¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ 4 375¦ 3 124¦ 71,4¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦3001¦Резервные фонды ¦ 2 465¦ 936¦ 38,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Резервный фонд на непредвиденные расходы ¦ 1 950¦ 686¦ 35,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Резервный фонд на мероприятия по ликвида- ¦ 515¦ 250¦ 48,5¦
¦ ¦ции ЧС ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦3002¦Проведение выборов и референдумов ¦ 148¦ 138¦ 93,2¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦3003¦Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ 2 007¦ 1 761¦ 87,7¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Предоставление бюджетных кредитов ¦ 20 150¦ - ¦ 0,0¦
¦ ¦(бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ¦ 22 157¦ 1 761¦ 7,9¦
¦ ¦ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 3 769¦ 3 811¦ 101,1¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Сызранское станичное казачье общество ¦ 698¦ 636¦ 91,1¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Комитет Территориального общественного ¦ 1 172¦ 1 094¦ 93,3¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 527¦ 527¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Мероприятия по организации рабочих мест ¦ 70¦ 55¦ 78,6¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Администрация ¦ 908¦ 1 108¦ 122,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦МУП градостроительства и землеустройства ¦ 100¦ 100¦ 100,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Прочие расходы ¦ 294¦ 291¦ 99,0¦
+----+------------------------------------------+------------+------------+-----------+
¦ ¦Всего расходов ¦ 809 975¦ 751 359¦ 92,8¦
L----+------------------------------------------+------------+------------+------------
Приложение № 4
к отчету об исполнения
бюджета города Сызрани за 2003 г.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2003 Г.
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение № 6
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 июня 2004 г. № 41
ОТЧЕТ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
О РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛАХ И НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЯХ
ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
--------------T---------------------T----------------T------------------T------------------T--------------¬
¦ План работы ¦ Исполнение ¦ Нецелевое ¦ Необоснованное ¦ Уменьшение ¦ Взыскания ¦
¦ на 2003 год ¦ плана работы ¦ использование ¦ отнесение на ¦ финансирования ¦ ¦
¦ ¦ за 2003 год ¦ бюджетных ¦ себестоимость ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+---------------T--+-----------T--+
¦КТОС № 4 ¦КТОС № 4 ¦ ¦ ¦ ¦Произошла за- ¦
¦ ¦Акт от 09.01.2003 ¦ ¦ ¦ ¦мена руково- ¦
¦ ¦проверки отдельных ¦ ¦ ¦ ¦дителя ¦
¦ ¦вопросов деятельно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+-----------------+-----------+-- +
¦ЗАО "СТЭК" ¦ЗАО "СТЭК" ¦ ¦2174,0 тыс. руб. ¦ ¦Вопрос рас- ¦
¦ ¦Акт от 15.02.2003 ¦ ¦ ¦ ¦смотрен КРУ ¦
¦ ¦проверки правильно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти расчетов стоимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+---------------+--+-----------+--+
¦Городская ¦Городская станция ¦144,9 тыс. руб. ¦ ¦Уведомление № 659 ¦Отправлено ¦
¦станция пере-¦переливания крови ¦ ¦ ¦от 21.03.2003 - ¦письмо о на- ¦
¦ливания крови¦Акт от 21.03.2003 ¦ ¦ ¦200 тыс. руб. ¦рушениях ¦
¦ ¦проверки целевого ¦ ¦ ¦Уведомление № 14 ¦Председателю ¦
¦ ¦использования денеж- ¦ ¦ ¦от 05.02.2004 - ¦Комитета по ¦
¦ ¦ных средств по про- ¦ ¦ ¦124,9 тыс. руб. ¦здравоохране- ¦
¦ ¦грамме "Создание ¦ ¦ ¦ ¦нию и ¦
¦ ¦банка аутоплазмы" ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите насе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+---------------+--+-----------+--+
¦Управление ¦Управление социаль- ¦69,2 тыс. руб. ¦ ¦Восстановлены ¦Пр. № 785 от ¦
¦социальной ¦ной защиты населения ¦ ¦ ¦бюджетные средст- ¦09.06.2003 о ¦
¦защиты насе- ¦Акт от 05.05.2003 ¦ ¦ ¦ва в сумме ¦мерах по ре- ¦
¦ления ¦ревизии финансово- ¦ ¦ ¦4,2 тыс. руб. ¦зультатам ре- ¦
¦ ¦хозяйственной дея- ¦ ¦ ¦ ¦визии (выго- ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦вор, замеча- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния) ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦Городской ¦Городской фонд соци- ¦ ¦ ¦ ¦Замечания ¦
¦фонд социаль-¦альной защиты насе- ¦ ¦ ¦ ¦устранены во ¦
¦ной защиты ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦время ревизии ¦
¦населения ¦Акт от 05.06.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ревизии финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственной дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦Фонд жилья и ¦Фонд жилья и ипотеки ¦ ¦ ¦ ¦Замечания ¦
¦ипотеки "Но- ¦"Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦устранены во ¦
¦вый дом" и ¦Акт от 14.07.2003 ¦ ¦ ¦ ¦время провер- ¦
¦Сызранского ¦тематической проверки¦ ¦ ¦ ¦ки ¦
¦Фонда "Моло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дой семье - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступное жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦МУП "ЛОТОС" ¦МУП "ЛОТОС" ¦31,2 тыс. руб. ¦ ¦Уведомление № 682 ¦Пр. № 13к от ¦
¦ ¦Акт от 05.09.2003 ¦ ¦ ¦от 22.09.2003 ¦02.02.2004 о ¦
¦ ¦ревизии финансово- ¦ ¦ ¦Уменьшено ¦наказании ¦
¦ ¦хозяйственной дея- ¦ ¦ ¦финансирование в ¦(порицание) ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦сумме ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦31,2 тыс. руб. ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦МУП "Инженер-¦МУП "Инженерная за- ¦ ¦ ¦ ¦Пр. № 44-1 от ¦
¦ная защита" ¦щита" ¦ ¦ ¦ ¦15.10.2003 ¦
¦ ¦Акт от 15.10.2003 ¦ ¦ ¦ ¦Объявлены ¦
¦ ¦ревизии финансово- ¦ ¦ ¦ ¦предупрежде- ¦
¦ ¦хозяйственной дея- ¦ ¦ ¦ ¦ния за нару- ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦шения ответ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственным лицам¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦Сызранский ¦Медицинский колледж ¦ ¦ ¦ ¦Замечания ¦
¦медицинский ¦Акт от 14.11.2003 ¦ ¦ ¦ ¦устранены во ¦
¦колледж ¦ревизии финансово- ¦ ¦ ¦ ¦время ревизии ¦
¦ ¦хозяйственной дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦Управление ¦Управление физиче- ¦33,5 тыс. руб. ¦ ¦Бюджетные ассиг- ¦Пр. № 16/1 от ¦
¦физической ¦ской культуры и ¦ ¦ ¦нования в сумме ¦12.01.2004 о ¦
¦культуры и ¦спорта ¦ ¦ ¦33,5 тыс. руб. ¦дисциплинар- ¦
¦спорта ¦Акт от 24.12.2003 ¦ ¦ ¦закрыты ¦ном взыскании ¦
¦ ¦ревизии финансово- ¦ ¦ ¦в 2004 г., уве- ¦(замечания) ¦
¦ ¦хозяйственной дея- ¦ ¦ ¦домление № 13 от ¦ ¦
¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦05.02.2004 ¦ ¦
+-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+--------------+
¦Итого: ¦ ¦278,8 тыс. руб. ¦2 174,0 тыс. руб. ¦213,8 тыс. руб. ¦ ¦
L-------------+---------------------+----------------+------------------+------------------+---------------
Приложение № 7
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 июня 2004 г. № 41
ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2003 ГОДУ
Муниципальное имущество города представлено движимым и недвижимым имуществом.
С одной стороны, это имущество, которое в соответствии с гражданским законодательством передается муниципальным предприятиям и учреждениям, предприятиям других форм собственности на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и безвозмездного пользования, а с другой стороны, имущество, которое не распределено между социально значимыми объектами и способно приносить доход в бюджет города.
В 2003 году в результате распоряжения муниципальной собственностью в бюджет города поступило 61 78 тыс. руб., что в 2,3 раза больше по сравнению с 2002 годом.
Доходы,
поступившие в городской бюджет от использования
муниципального имущества в 2003 году
(в тыс. руб.)
---------------------------------T--------------------------¬
¦ Наименование ¦ отчетный период ¦
¦ +---------------T----------+
¦ ¦ 2003 год ¦ 2002 год ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦Доход от сдачи в аренду муници- ¦ 292 ¦ 146 ¦
¦пального имущества, закреплен- ¦ ¦ ¦
¦ного за учреждениями образова- ¦ ¦ ¦
¦ния, здравоохранения, культуры ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 37 104 ¦ 14 025 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦Часть чистой прибыли МУП, под- ¦ 78<*> ¦ 332 ¦
¦лежащая перечислению в город- ¦ ¦ ¦
¦ской бюджет ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦Доходы, полученные от продажи ¦ 6 714 ¦ 4 308 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦Доходы, полученные от продажи ¦ 4 190 ¦ 1 277 ¦
¦земельных участков ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦Доходы от аренды земли ¦ 12 700 ¦ 6 030 ¦
+--------------------------------+---------------+----------+
¦ИТОГО: ¦ 61 078 ¦ 26 118 ¦
L--------------------------------+---------------+-----------
--------------------------------
<*> Снижение поступлений связано как с ликвидацией муниципальных предприятий, так и с уменьшением прибыли других; старением муниципального имущества, и, как следствие, неэффективностью хозяйственного ведения как формы управления имуществом.
Приложение № 8
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 июня 2004 г. № 41
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. СЫЗРАНИ НА 2003 ГОД
В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Сызрани было включено 83 объекта муниципальной собственности и два пакета находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, в том числе:
48 объектов недвижимости;
34 единицы транспорта;
1 базовая станция;
1000 акций ОАО "Радуга";
400 акций ОАО "Гера и Ко".
В результате проведения торгов в 2003 году было реализовано:
2 отдельно стоящих нежилых здания с земельными участками;
10 нежилых помещений;
2 единицы транспорта;
998 акций ОАО "Радуга".
Общая сумма средств, вырученных от приватизации муниципального имущества города Сызрани, в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества г.Сызрани в 2003 году составила 7 778 235 руб. 37 коп. Из них поступило в бюджет города 6 913 284 руб. 91 коп., в том числе:
50% стоимости земельных участков под приватизированными отдельно стоящими зданиями - 850 148 руб. 46 коп.;
20% стоимости реализованных транспортных средств - 3700 руб. 50 коп.;
100% стоимости реализованных объектов недвижимости - 6 059 435 руб. 95 коп.;
100% стоимости находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ - 26 000 руб. 00 коп.
Кроме того, во исполнение плана приватизации муниципального имущества города Сызрани на 2003 год, ряд объектов был приватизирован в январе 2004 года на общую сумму 24 869 765 руб. 60 коп.
Приложение № 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 30 июня 2004 г. № 41
ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Г. СЫЗРАНИ ЗА 2003 Г.
За период с января по декабрь 2003 года в реестр муниципального недвижимого имущества было внесено 440 объектов недвижимого имущества на основании представленных на них актов приема-передачи и технической документации. В настоящее время в Реестре недвижимого муниципального имущества числится 9660 объектов.
В 2003 году в муниципальную собственность от различных ведомств было принято 169 жилых домов общей площадь 127121,3 кв. м с инженерной инфраструктурой, в том числе:
- от ОАО "Тяжмаш" - 50 домов площадью 64616 кв. м, электрические сети пос. Заусиновский, тепловые, газовые сети;
- от ОАО "Сызранский комбинат хлебопродуктов" - 9 домов общей площадью 3227,1 кв. м.;
- от ДРСУ-5 - 5 домов площадью 3382,5 кв. м, электрические, водопроводные, канализационные сети, артскважина;
- от учреждения ИЗ-63У\2 - 12 домов площадью 3623,9 кв. м, насосную станцию, трансформаторную подстанцию, линию электропередачи, газовую групповую, трансформатор ТМ-ТМ-1000\6\104;
- от 78ЦИБ - 19 домов площадью 22109 кв. м, сети ГВС, сети теплоснабжения, канализационную насосную станцию;
- от Куйбышевской железной дороги - 55 жилых домов площадью 9034,2 кв. м;
- от Жигулевских электрических сетей - 1 дом - 38,3 кв. м;
- от Сызранской КЭЧ - 5 домов площадью 13635 кв. м;
- от ОАО "СНПЗ" - 13 домов площадью 7455,3 кв. м;
- имущественные комплексы дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 49 и детского оздоровительного лагеря "Рассвет" (от ОАО "Пластик");
- котельная от "Сызранского комбината хлебопродуктов".
В связи с регистрацией и утверждением акта приемки законченного строительством объекта введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс здания пожарного депо на 6 автомашин, расположенный по адресу: г. Сызрань, Юго-Западный район.
Принято в муниципальную собственность передачей на безвозмездной основе от ОАО "Пластик" нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Саратовская, 37.
Были исключены из Реестра недвижимого имущества в связи приватизацией:
2 жилых дома - ул. Шевченко, 5; ул. Расковой, 4;
12 объектов нежилого фонда.
Исключены из Реестра в связи со списанием 2 объекта недвижимого имущества.
На основании Постановления Главы Администрации № 563 от 09.10.2002 муниципальное имущество напрямую передается муниципальным учреждениям по договорам оперативного управления, а не через отраслевые комитеты и управления, как это было раньше.
В частности, была проведена работа по изъятию муниципального имущества из оперативного управления Управления образования, перераспределению его между образовательными учреждениями города и заключению 74 договоров о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Сызрани.
В связи с переоформлением договоров оперативного управления с муниципальными учреждениями в Реестр муниципального имущества были внесены изменения. А именно, выделены как самостоятельные балансодержатели следующие муниципальные учреждения:
дошкольные образовательные учреждения N№ 14, 1, 10, 13, 29, 3, 31,37, 5, 56, 16, 32, 53, 60, 59, 66,40,2,70,19,22,42,57,69,55; школы - детские сады N№ 25, 31, 40; образовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 11, 27, 28, 21, 32, 4, 23, 9, 3, 10, 15, 13, 7, 6, 30, 18, 34, 24, 29, 26, 33, 16, 19, 39, 5, 22, 12, 14, 17, 19, 2, 37, 38, 39, 15; образовательные учреждения: лицей, гимназия; образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр социально-трудовой адаптации и профориентации; образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Методический центр; учреждение дополнительного образования Центр педагогического мастерства; Муниципальный центр коррекционного образования, психолого-медико-педагогической диагностики, коррекции развития детей дошкольного и школьного возраста; Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи; учреждение дополнительного образования оздоровительно-спортивный лагерь "Юность";
муниципальные учреждения "Социальная гостиница для беременных женщин и женщин с грудными детьми, оказавшихся в социально опасном положении", "Центр социальной реабилитации для подростков, освобожденных из воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательно-трудовых колоний", "Территориальный центр социальной помощи семье и детям "Семья"; Пансионат для пожилых людей и инвалидов;
муниципальные учреждения здравоохранения "Городская Больница № 1", "Наркологический диспансер", "Противотуберкулезный диспансер", "Муниципальная стоматологическая поликлиника", "Сызранская многопрофильная инфекционная больница", "Городская больница № 3", Центральная городская больница города Сызрани, "Городская поликлиника № 1 г. Сызрани", "Городская больница № 2", "Психоневрологический диспансер", Станция переливания крови, Станция скорой и медицинской помощи;
муниципальные учреждения дополнительного образования детей: детские школы искусств N№ 2, 3, 4, Детская художественная школа; муниципальное учреждение среднего профессионального образования "Колледж искусств г. Сызрани".
Помимо этого было внесены как самостоятельные муниципальные организации и балансодержатели муниципального имущества: МУП "Сызранские троллейбусные линии", МУП "Энергетик", Управление по вопросам материнства и детства, МУ "Сызрань Инвест Проект", Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Сызрани, Западное Управление Департамента образования Администрации Самарской области.
Изменения, касающиеся объектов недвижимого имущества, вносились в реестр в зависимости от преобразования организационно-правовой формы юридического лица или его ликвидации, а также в случае создания новых муниципальных предприятий. Реестр пополнился новыми данными об объектах недвижимого имущества.
