ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.10.2004 № 14
"ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Волжские Вести", № 81, 11.11.2004
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2004 г. № 14
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 26.03.2003 № 9, Постановлением Главы Администрации от 18.10.2004 № 280 "Об итогах социально-экономического развития города Сызрани за I полугодие 2004 года", Постановлением Главы Администрации от 26.10.2004 № 285 "Об исполнении бюджета города Сызрани за I полугодие 2004 года", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Принять "Итоги социально-экономического развития города Сызрани за I полугодие 2004 года" к сведению (Приложение 1).
2. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Сызрани за I полугодие 2004 года (Приложение № 2).
3. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в газете "Волжские вести", в срок до 17.11.2004.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Сызранской городской Думы по бюджету (Балаченков B.C.).
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Глава города Сызрани
В.В.ХЛЫСТОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 октября 2004 г. № 14
ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2004 ГОДА
В текущем году экономическая ситуация в городе значительных изменений не претерпела.
Положительными темпами характеризуется динамика основных показателей уровня жизни населения.
Основные показатели социально-экономического
развития города за январь-июнь 2004 года
----------------------------T------------------------T---------¬
¦ Показатели ¦ Единица измерения ¦Январь- ¦
¦ ¦ ¦июнь ¦
¦ ¦ ¦2004 года¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Объем промышленной продук- ¦ млн. руб. ¦ 6 938,8¦
¦ции ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 104,6 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Индекс физического объема ¦ % ¦ 87,2 ¦
¦промышленного производства ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Инвестиции в основной капи-¦ млн. руб. ¦ 539,3 ¦
¦тал ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 172,2 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Введено жилья ¦ тыс. кв. м ¦ 4,1 ¦
¦ ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 138,3 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Прибыль в промышленности ¦ млн. руб. ¦ 200,8 ¦
¦(за январь-май 2004 г.) ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 242,7 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Удельный вес убыточных ¦ ¦ ¦
¦предприятий, в общем числе ¦ ¦ ¦
¦крупных и средних предприя-¦ ¦ ¦
¦тий промышленности ¦ % ¦ 34,6 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Поступления налоговых пла- ¦ млн. руб. ¦ 988,8 ¦
¦тежей и других доходов в ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 63,2 ¦
¦бюджетную систему РФ с тер-¦ ¦ ¦
¦ритории города ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦В том числе: в бюджет горо-¦ млн. руб. ¦ 258,1 ¦
¦да ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 127,1 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Средняя заработная плата ¦ ¦ ¦
¦одного работающего: ¦ ¦ ¦
¦Номинальная ¦ руб. ¦ 4 360,6¦
¦ ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 123,8 ¦
¦Реальная ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 110,5 ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Средний размер назначенных ¦ руб. ¦ 1 874,2¦
¦месячных пенсий (на конец ¦ ¦ ¦
¦периода) ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Прожиточный минимум в сред-¦ руб. ¦ 2570,23¦
¦нем на душу населения за 2 ¦в % к IV кварталу 2003 ¦ 114,4 ¦
¦квартал 2004 г. ¦г. ¦ ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Численность зарегистриро- ¦ Человек ¦ 674 ¦
¦ванных безработных (на ко- ¦в % к соот. пер. 2003 г.¦ 134,3 ¦
¦нец периода) ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------------------+---------+
¦Уровень зарегистрированной ¦ % ¦ 0,61¦
¦безработицы (на конец пе- ¦ ¦ ¦
¦риода) ¦ ¦ ¦
L---------------------------+------------------------+----------
Промышленность
В рейтинговых оценках городов Самарской области наш город по-прежнему занимает лидирующую позицию (третье место) по абсолютному объему промышленного производства.
В первом полугодии 2004 года объем промышленного производства составил 6 938,8 млн. руб., что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде 2003 года. Индекс физического объема промышленного производства составил 87,2%.
Анализ темпов развития отраслей промышленности в отчетном периоде свидетельствует о различной их динамике.
Рост производства достигнут в 2-х из трех ведущих отраслей промышленности - в химической и нефтехимической (103,4%) и в топливной (нефтеперерабатывающей) (108,7%).
Химическая и нефтехимическая промышленность
В химической и нефтехимической промышленности рост обеспечил ведущее предприятие отрасли ОАО "Пластик". Производство изделий из пластмасс в первом полугодии 2004 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11%, синтетических смол и пластмасс - на 1,2%. ОАО "Пластик" является признанным лидером в производстве пенополиуретана.
К концу 2004 года в химической и нефтехимической отрасли предполагается сохранить 2-процентный прирост.
Нефтеперерабатывающая отрасль
В нефтеперерабатывающей отрасли производственная деятельность осуществляется по программе НК "ЮКОС". В 1-ом полугодии объем переработки нефти на ОАО "СНПЗ" увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 8,7%. Доля выработки высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов в первом полугодии 2004 года составила 71 %.
Компания "ЮКОС" активно участвует в реализации городских социальных программ. Это образовательные проекты, спортивные оздоровительные программы, грантовая политика, экологические мероприятия и другие социальные проекты, реализация которых только в 1-ом полугодии 2004 года привлекла в город более 2,5 млн. руб. Значительные темпы роста отмечаются в отраслях:
- пищевой промышленности - 120,5%;
- мукомольно-крупяной промышленности - 230,3%.
Высокие темпы прироста за 1 полугодие текущего года позволяют оценить развитие этих отраслей в целом за 2004 год со значительными темпами прироста производства: 110% и 180% соответственно.
Позитивно на ситуацию в пищевой промышленности сказался рост объемов производства в подотраслях: хлебопекарной (105,2%), мясной (184,5%), ликеро-водочной (121,4%) и мукомольно-крупяной (237,5%).
По сравнению с аналогичным периодом 2003 года увеличился выпуск: колбасных изделий на 42,2%, муки - на 38%, ликеро-водочной продукции - на 17,3%, кондитерских изделий - на 2,6%, консервов - на 2,1 %.
ОАО "Сызранский мясокомбинат" в текущем году производил реконструкцию и капитальный ремонт производственных помещений и инфраструктуры предприятия в целом. Введен в эксплуатацию цех полуфабрикатов для изготовления пельменей по новой технологии. Обновляется линейка предлагаемых товаров и адаптируется под требование покупателей, поддерживается высокое качество выпускаемой продукции.
Благоприятное влияние конкуренции на рынке хлебобулочных изделий сказывается на качестве продукции, производимой ОАО "Хлеб". Ежегодно ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий расширяется на 5-8 позиций.
Улучшается ситуация на ОАО "Сызранский ликеро-водочный завод". С целью привлечения большого количества потребителей ОАО "СЛВЗ" в 2003-2004 гг. продолжил построение сбытовой сети в Самарской области и осуществил выход в новые регионы страны. В 2003 году завод вывел на рынок две новые торговые марки: водку "Презент" и "Стрежень". С целью увеличения объема продаж по новым торговым маркам предприятие приняло участие в выставках, где водка "Презент" была удостоена серебряной медали (г. Сочи, 2003 год), водка "Стрежень" отмечена дипломом за высокое качество (г. Москва).
ООО "Сызранский мельничный комбинат" был образован на базе ОАО "Сызранские мельницы" в 2003 году. Сегодня представляет собой в достаточной степени модернизированное производство, где ручной труд почти исключен. Предприятием в 1-ом полугодии текущего года произведено 34,1 тыс. тонн муки, при этом выход муки высшего и первого сорта составил более 75%. Большая часть муки с комбината поставляется в г. Москву на макаронную фабрику ООО "Экстра-М", которая, как и ООО "Сызранский мельничный комбинат", входит в группу управляющей компании "Аргос". Мощности комбината загружены практически полностью (на 93%).
ОАО "Сызраньмолоко" в последние годы испытывает большие трудности. Объем производства цельномолочной продукции в 1-ом полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 22%, масла животного - на 67%, сыра - на 27%. К основным причинам спада производства можно отнести: высокая конкуренция на рынке молочной продукции со стороны соседних районов (основным конкурентом является "Самаралакто"), кроме того, на рынок города в текущем году вышел новый поставщик - ООО "Агрофирма "Шигонская". Загрузка производственных мощностей составляет на сегодня 30-40%.
В первом полугодии 2004 года снижение производства наблюдается в энергетике (87,2%), машиностроении (54,6%), в мебельном производстве (61,6%), промышленности строительных материалов (97,5%), легкой промышленности (75,3%).
Основным фактором отрицательной динамики производства в отрасли машиностроение является сокращение выпуска автомобилей на ЗАО "РосЛада", что связано с политикой проводимой АВТОВАЗом, переводом собираемых ранее моделей на другие заводы страны. В текущем году на ЗАО "РосЛада" собирается в основном ВАЗ - 2107. За 1-ое полугодие выпущено 6 085 автомобилей, что на 67,5% меньше, чем за аналогичный период 2003 года.
С переменным успехом работает ОАО "Тяжмаш". Объем производства в 1-ом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года сократился на 8,9%.
Большинство предприятий машиностроения работает в режиме неэффективной загрузки производственных мощностей, отмечается неудовлетворительная ситуация с разработкой и внедрением новых производственных технологий. Менее 30% предприятий отрасли занимаются инновационной деятельностью.
Такая ситуация характерна не только для предприятий машиностроения, но и других отраслей промышленности.
Мебельная фабрика работает по технологиям, не обеспечивающим выпуск конкурентоспособной продукции. Кроме того, предприятие сильно пострадало в результате пронесшегося в июле текущего года урагана.
Снижение производства в промышленности строительных материалов обусловлено в основном падением объемов выпуска минеральной ваты на 48% в ФЛ ОАО "Энергозащита".
Легкая промышленность
В легкой промышленности снижение объемов связано с запланированной в начале года остановкой производства на ремонтные работы в ЗАО "Обувьпром" и снижением спроса на швейные изделия. Выпуск обуви в отчетном периоде снизился по сравнению с 1-ым полугодием 2003 года на 2,3% и составил 278 тыс. пар.
Учитывая имеющиеся в вышеуказанных отраслях проблемы, по итогам 2004 года прироста по ним не ожидается.
Отраслевая структура промышленности в целом остается относительно стабильной. Однако в последние годы отмечается тенденция снижения доли основной структурообразующей отрасли - машиностроения. По итогам 1-го полугодия 2004 года доля машиностроения составила 23,5% от общего объема промышленного производства (в 2003 году - 38%). Тем не менее в структуре промышленности по-прежнему 80% будут занимать три ведущие отрасли: химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и нефтепереработка.
Негативные тенденции в промышленности, появившиеся в текущем году, объясняются тем, что внутренние факторы роста пока имеют ограниченное влияние.
На сегодня свыше 35% старых производственных мощностей не задействовано, но этот резерв не может обеспечить выпуск конкурентной продукции. Степень износа основных фондов в промышленности остается достаточно значительной - 42%, а износ машин и оборудования - свыше 55%.
Отмечается крайне низкая эффективность капитальных вложений. Отраслевая структура инвестиций не обеспечивает формирования оптимальной производственной структуры экономики города. В текущем году около 60% капитальных вложений, инвестируемых в промышленность города, вкладывается в нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехимическую промышленность.
В 1-ом полугодии текущего года несколько улучшились финансовые результаты деятельности предприятий промышленности.
За январь-май 2004 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий промышленности города составил 170,8 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 3,7 раза. Прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,4 раза и составила - 200,8 млн. руб., убытки снизились на 17% и составили 30 млн. руб.
Доля убыточных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий промышленности составила 34,6% против 42,3% за аналогичный период предыдущего года.
Основная доля прибыли получена в топливной промышленности (58%) и в машиностроении (32%).
С убытками сработали: химическая и нефтехимическая отрасль, промышленность строительных материалов и деревообрабатывающая промышленность.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в первом полугодии 2004 года составил 539,3 млн. рублей, что значительно выше (на 72,2%) соответствующего периода прошлого года.
Основными инвесторами остаются предприятия машиностроения, топливной, химической и нефтехимической промышленностей.
Объем инвестиций в ОАО "СНПЗ" составил 167,0 млн. руб. Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос в два раза, при этом уровень строительно-монтажных работ остается на уровне прошлого года и составляет 38%. Основной объем инвестиций направлен на приобретение оборудования и реконструкцию электроснабжения.
Инвестиции по ОАО "Пластик" за первое полугодие 2004 года составили 97,5 млн. руб., что в 3,7 раза больше аналогичного периода прошлого года. Основной объем инвестиций (95%) в сумме 92,6 млн. руб. приходится на модернизацию производственного оборудования.
ОАО "Тяжмаш", напротив, производит финансирование проектов не коммерческого характера, то есть социальной и культурной сферы. В текущем году введен в эксплуатацию 10-этажный 80-квартирный жилой дом по переулку Степной площадью 4 092 кв. метра. Продолжается строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хлебцевича. Вклад предприятия в жилищное строительство за первое полугодие составляет - 1,7 млн. руб. Кроме того, продолжается строительство церкви "Успенье Божьей Матери". Всего по ОАО "Тяжмаш" инвестировано в основной капитал 5,7 млн. руб.
Другим, немаловажным источником инвестиций, являются бюджетные инвестиции, выделяемые в форме капитальных вложений, которые играют важную роль в экономике города, так как направляются на строительство и реконструкцию объектов, непривлекательных для частного инвестора.
На долю бюджетных источников финансирования в 1 полугодии 2004 года приходится 8,5% от общего объема инвестиций (45,9 млн. руб.).
За счет бюджетных средств в 2004 году в городе ведутся строительство и реконструкция таких социально значимых объектов, как:
- внеплощадочные сети канализации (федеральный бюджет - 7,0 млн. руб.);
- строительство дома для участников ВОВ (областной бюджет - 26,0 млн. руб.);
- строительство троллейбусного движения - 5,5 млн. руб.;
- газификация города - 0,4 млн. руб.;
- реконструкция системы городского теплоснабжения (проект МБРР) - 3,7 млн. руб.;
- строительство памятника "Женщине-матери" - 0,5 млн. руб.;
- ипотечное кредитование - 0,54 млн. руб.;
- проектно-сметная документация по объектам:
стадион "Центральный" - 0,13 млн. руб.,
"Реконструкции родильного дома" - 0,9 млн. руб.
"Реконструкции детской поликлиники" - 0,9 млн. руб.,
Всего из городского бюджета выделено 12,9 млн. руб.
Достаточно высокий потенциал инвестиционной привлекательности нашего города подтвержден и сотрудничеством с Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
В настоящее время ведутся работы по второму компоненту "Реконструкция котельной № 1" и "Реконструкция ЦТП" Образцовской площадки и Юго-Западного района. Были заключены контракты на услуги консультанта с ООО НПП "Энергоперспектива" на сумму 153,4 долл. США и 35,4 долл. США. В основу работы данной компании ложится подготовка тендерной документации для проведения конкурсных торгов на проведение работ по второму компоненту.
В городе за 6 месяцев 2004 года введен в эксплуатацию 101 объект жилья общей площадью 4 137 кв. м, что на 72,3% выше аналогичного периода прошлого года. Все введенное в течение 1 полугодия 2004 года жилье построено за счет средств индивидуальных застройщиков.
За счет привлечения средств областного бюджета в 1 полугодии 2004 г. продолжалось строительство 10-этажного 120-квартирного жилого дома для участников ВОВ в Юго-Западном районе общей площадью 5 882 кв. метра. Строительство социального дома, начатое в 2001 году, позволит сократить очередность участников и инвалидов ВОВ и лиц, приравненных к ним, нуждающихся в улучшении жилищных условий, почти в 2 раза.
В первом полугодии 2004 года за счет освободившегося муниципального жилищного фонда приобрели квартиры:
- инвалиды, участники ВОВ (1 кв. общей площадью 30 кв. м);
- граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде (1 кв. общей площадью 29,9 кв. м.);
- дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей (1 кв. общей площадью 28,1 кв. м.);
- граждане, переселившиеся из радиационно-загрязненных территорий в результате последствий аварии на ЧАЭС (1 кв. общей площадью 69,7 кв. м.);
- многодетные семьи (6 кв. общей площадью 347,2 кв. м.);
- работники бюджетной сферы (5 кв. общей площадью 236,2 кв. м.);
- семьи, имеющие детей-инвалидов (2 кв. общей площадью 78,1 кв. м.);
- улучшили жилищные условия за счет смены статуса служебного жилья (24 кв. общей площадью 793,4 кв. м.);
- закрепили жилую площадь по ст. 46 ЖК РСФСР (2 кв. общей площадью 90 кв. м.).
В деле увеличения объема инвестиций важной задачей является создание предпосылок для превращения сбережений населения в инвестиции. Один из механизмов привлечения внебюджетных финансовых ресурсов, стимулирования развития систем долгосрочного кредитования строительства - ипотека.
Сегодня в Сызрани ведется строительство 10-этажного 108-квартирного жилого дома по ул. Пензенской. Функции заказчика выполняет Администрация города при непосредственном участии Сызранского Фонда жилья и ипотеки "Новый дом".
В настоящее время в городе ведется строительство девяти благоустроенных многоэтажных многоквартирных жилых домов частными инвесторами общей площадью около 35 тыс. кв. метров, в том числе:
- 5-этажный 96-квартирный жилой дом по ул. Декабристов площадью 4 769 кв. метров, 25% готовности;
- 12-этажный 50-квартирный жилой дом по ул. Хлебцевича общей площадью 6954 кв. метра, 68% готовности;
- 9-этажный 24-квартирный жилой дом по ул. Ф.Энгельса - Московская площадью 1 992 кв. метров, 75% готовности;
- 12-этажный 77-квартирный жилой дом по пр.50 лет Октября площадью 5 662 кв. метров, 91%;
- 10-этажный 64-квартирный жилой дом по ул. Кирова-Володарского общей площадью 4 252 кв. м.;
- 6-этажный 49-квартирный дом по ул. Советской общей площадью 3029 кв. м., 96% готовности;
- одноэтажный 14-квартирный ж/дом по ул. Ново-Образцовской площадью 647 кв. м., 98%;
- 10-этажный 3-секционный 120-квартирный ж/дом по ул. 50 лет Октября площадью 7 679 кв. метров (1 очередь), 12% готовности.
Готовится проектно-сметная документация на строительство:
- 7-этажного 28-квартирного ж/дома по пер. Пролетарский общей площадью 3 029 кв. м, 5% готовности.
Чтобы удовлетворить потребность людей, необходимо строить среднегабаритное жилье. На сегодняшний день уже выбрано место под строительство - Северный район города.
Строительство данного жилого массива планировалось с 1989 года, проблемой являлся поиск инвесторов. При непосредственном участии Администрации города для реализации такого крупномасштабного проекта найден инвестор - московское товарищество "Социальная инициатива и компания".
Средств в городском бюджете на строительство нет, но город располагает землей - 30 тыс. га. Это и будет ощутимым вкладом со стороны муниципалитета в реализацию проекта.
Параллельно с жилым массивом на 30 тыс. человек в районе "Северный" будут строиться объекты социально-культурного значения (детские дошкольные и школьные учреждения, сеть магазинов и др.), общая площадь около 550 тыс. кв. метров.
Таким образом, сегодня достижение экономического подъема в городе возможно за счет привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, создание экономических мотиваций для привлечения финансовых ресурсов банков, предприятий, страховых компаний в строительный бизнес.
Транспорт
За 1-е полугодие 2004 года МУП УК "Городские перевозки" перевезено: автобусами - 15,2 млн. чел. (за соответствующий период прошлого года - 16,9 млн. чел.), троллейбусами - 773,1 тыс. чел. (за соответствующий период прошлого года - 632,1 тыс. чел.) По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 38,0% снизилось количество платных пассажиров, что объясняется увеличением количества частных перевозчиков. Собрано доходов в виде платы за проезд автобусами в сумме 8,6 млн. руб. (за соответствующий период прошлого года - 12,3 млн. руб.); троллейбусами - 969,5 тыс. руб. (в 2003 году - 740,4 тыс. руб.)
В структуре перевезенного платного пассажира - пассажиры по льготным проездным билетам составляют 46,3%, поэтому доход от одной поездки платных пассажиров составил - 3 руб. 57 коп. при тарифе 5 руб.
Доход с одной поездки пассажира по льготным проездным билетам - 1 руб. 57 коп.
За текущий период перевезено 13,3 млн. льготных пассажиров, в том числе автобусами - 12,8 млн. чел., троллейбусами - 548,6 тыс. чел. Получено субсидий на организацию городских пассажирских перевозок для покрытия эксплуатационных расходов, связанных с перевозкой льготных категорий из бюджетов всех уровней, в размере 28,3 млн. руб., в том числе: по городским автобусным перевозкам - 25,9 млн. руб., троллейбусным - 2,4 млн. руб. Исходя из этого, одна поездка льготного пассажира обеспечена бюджетными средствами на 42,6% (2,13 руб. при тарифе 5 руб.)
Регулярность по перевозкам автобусами составила 91,7% (96,1% в 2003 году).
Расходы по автобусным перевозкам сложились в размере 39,0 млн. руб. (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизились на 4,2%); доходы от выручки только на 21,9% покрыли эксплуатационные затраты. По троллейбусным перевозкам расходы составили - 6,3 млн. руб. (увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 78,9% связано с передачей на баланс предприятия УК "Городские перевозки" основных фондов МУПГ "Сызранские троллейбусные линии"); доходы от выручки на 15,4% покрыли эксплуатационные расходы.
Затраты на одного пассажира за отчетный период по автобусным перевозкам составили 2 руб. 57 коп., в том числе платного - 16 руб. 27 коп.; по троллейбусным перевозкам - 8 руб. 19 коп., платного - 28 руб. 18 коп.
По городским автобусным перевозкам в первом полугодии 2004 года сложился убыток в размере 3,5 млн. руб., по горэлектротранспорту - 2,9 млн. руб. Также получены убытки по пригородным и междугородным перевозкам (549,6 тыс. руб. и 2,6 млн. руб. соответственно).
Средняя з\плата на городском муниципальном транспорте по сравнению с первым полугодием 2003 года увеличилась на 26% и составила - 4609 руб., водителей - 5 563 руб., из них: водителей городских автобусов - 5 715 руб., троллейбусов - 6 591 руб., кондукторов автобусов - 2 654 руб., троллейбусов - 3 010 руб.
Среднесписочная численность работающих на предприятии сократилась с 920 человек в 2003 году до 805 чел. в первом полугодии 2004 года.
По состоянию на 01.07.2004 на балансе предприятия числится 230 ед. транспортных средств, из них 38% полностью самортизированы. Списано с начала года 16 единиц автобусов. Износ имеющихся транспортных средств составляет 79%.
Ситуация на предприятии продолжает оставаться сложной. Среди внутренних проблем можно выделить высокую степень износа автобусного парка, неполную компенсацию убытков предприятия.
Многолетняя убыточная деятельность предприятия не позволяет даже в минимальных размерах обновлять подвижной состав, и предприятие практически "проедает" собственные основные фонды.
Сегодня в городе работает свыше 300 автобусов частных предпринимателей, которые обслуживают 17 городских маршрутов, в том числе 2 открытых в текущем году.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Преобразования в жилищно-коммунальной сфере нашего города осуществляются в рамках Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 1998-2010 гг., принятой Решением Сызранской городской Думы от 29.04.1998 № 8. Эта программа разрабатывалась как программа по переводу жилищно-коммунальной сферы города на рыночное, безубыточное и социально ориентированное функционирование с обязательным улучшением качества представляемых услуг.
В первом полугодии 2004 года доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах бюджета города возросла до 45,5% и составила 207,9 млн. руб.
Основная часть расходов ЖКХ направлена на:
- возмещение убытков по отоплению - 135,1 млн. руб. (65%);
- текущий и капитальный ремонт элементов благоустройства - 36,8 млн. руб. (17,7%);
- субсидии малоимущим слоям населения за коммунальные услуги, содержание жилого фонда - 25,8 млн. руб. (12,4%).
В соответствии с Концепцией реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2003-2010 гг. проводимые преобразования в ЖКХ города осуществляются с одновременным применением мер социальной защиты населения, с созданием и внедрением эффективной инновационной технологии обслуживания малообеспеченных клиентов и получателей льгот.
На сегодня получают субсидии на оплату ЖКУ 6 тысяч семей. Средний размер субсидии составляет 358 руб. (в 2003 году - 311 руб., рост 15%).
В соответствии с утвержденным на 2004 год графиком приема-передачи с начала года текущего года в муниципальную собственность было принято 50 жилых домов.
До конца года планируется принять еще 67 домов с инженерной инфраструктурой, детский сад и одно общежитие.
В 2004 году продолжается реализация городских целевых программ:
- "Наш город" - ведутся работы по благоустройству города: озеленению, освещению, ремонту элементов благоустройства, проводятся мероприятии по благоустройству учреждений социальной сферы. Профинансировано за 1 полугодие 1 451,5 тыс. руб.
- "Водоснабжение и водоотведение г. Сызрани" - продолжается строительство комплекса Усинского водозабора, ВНС в Завокзальном р-не, водозабора от ул. Южная до с. Образцовое, реконструкция БОС - 1-й пусковой комплекс ЛЭП-6 кв, проводятся проектирование и реконструкция БОС-2-й пусковой комплекс УФ-установок, реконструкция напорного коллектора от ЦНС до БОС (выполнена прокладка коллектора из чугунных труб диаметром 1000 мм в районе очистных сооружений протяженностью 64 п/м, проводится капитальный ремонт водопровода). Финансирование составило - 6 840,2 тыс. руб.
- "Энергосбережение г. Сызрани" - производится реконструкция системы горячего водоснабжения района Образцовская площадка, проводится гидропневмопромывка домов (16 домов). Профинансировано - 957 тыс. руб.
Ведется работа по привлечению на конкурсной основе предприятий всех форм собственности к обслуживанию жилфонда. Целью привлечения частных фирм к обслуживанию жилья является обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества, и снижение издержек производителей услуг, а значит, и себестоимости услуг.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда выполнен на сумму 1 179,5 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств городского бюджета - 615,6 тыс. руб.:
капитальный ремонт домов ИВОВ - 314,4 тыс. руб.,
капитальный ремонт лифтов - 146,6 тыс. руб. - 2 шт.;
капитальный ремонт системы отопления - 84,3 тыс. руб. - 160 пог. м;
замена газового оборудования - 66 тыс. руб. - 10 газовых плит и 10 газовых колонок;
другие непредвиденные работы - 4,2 тыс. руб.
- за счет средств ОАО "РЖД" на восстановительный капитальный ремонт ж/фонда и инженерных сетей:
благоустройство - 19,0 тыс. руб. - 42,5 кв. м;
капитальный ремонт сетей канализации (промывка) - 544,8 тыс. руб. - 1320,8 пог. м.
Текущий ремонт элементов городского благоустройства за 1 полугодие 2004 года произведен в объеме 28,8 млн. руб. при плане 32,6 млн. руб.
Средства на капитальный ремонт элементов городского благоустройства освоены в размере 7 971 тыс. руб.
Выполнен ремонт ямочного полотна площадью 12,6 тыс. кв. м, осуществлен покос травы на обочинах автодорог городских маршрутов - 14,5 тыс. кв. м, произведено щебенение дорог частного сектора по наказам избирателей - 2,74 тыс. кв. м, ликвидировано 644,6 куб. м аварийных деревьев, произведена посадка цветов - 14,8 тыс. кв. м.
Малый бизнес
На сегодня в городе действует свыше 12 тысяч индивидуальных предпринимателей и 650 предприятий малого бизнеса (по сравнению с тем же периодом прошлого года число их увеличилось на 20%). Увеличение количества малых предприятий произошло в основном в сферах: торговли и общественного питания - на 35%, строительства - на 31%, транспорта и связи - на 65%.
По официальным статистическим данным (несмотря на их неполноту), структурный состав сферы малого бизнеса распределен не в пользу отраслей материального производства. По-прежнему, первое место по количеству предприятий в структуре малого бизнеса занимает торговля (39,7%), на строительство - 20%, на производство приходится 16,6%, а на сферу услуг около - 19,4%.
Объем производства товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности составил в первом полугодии 2004 года 950,4 млн. руб., что на 20,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Преобладающим источником инвестиций для малых предприятий продолжают оставаться собственные средства.
В рамках кредитования малого и среднего бизнеса по линии ФИНКА\Самара и КМБ-банк за 1-е полугодие 2004 года было выдано 747 кредитов на сумму 48,6 млн. руб., из них 60% - поступило в сферу торговли, 20% - в сферу услуг и 20% - в промышленное производство.
Бюджет
За январь-июнь 2004 года с территории города в бюджетную систему всех уровней поступило 988,8 млн. руб. налоговых платежей и других доходов, что на 36,8% меньше, чем за аналогичный период 2003 года. Снижение налоговых доходов произошло в результате снижения поступлений от акцизов, налога на добавленную стоимость, отмены налога с продаж.
В федеральный бюджет поступило 26,5% налоговых платежей с территории города, в бюджет субъекта - 47,4% и в бюджет города - 26,1% (по итогам 2003 г. это соотношение составляло 51,4%; 31,9% и 16,7% соответственно). Наблюдаемое уменьшение доли федерального бюджета в сравнении с 2003 годом на 24,9 процентных пункта произошло в результате значительного изменения структуры налоговых поступлений (без учета единого социального налога):
- сократились доли НДС в связи со снижением налоговой ставки с 20% до 18%;
- акцизов - по причине изменения порядка реализации подакцизных товаров;
Кроме того, была снижена ставка налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, с 6% до 5%.
За первое полугодие 2004 года было получено 279,1 млн. руб. собственных доходов в городской бюджет, что на 26,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года. С учетом поступлений из вышестоящих бюджетов, безвозмездных перечислений и прочих поступлений, а также источников покрытия дефицита городской бюджет исполнен по доходам в сумме 457,4 млн. руб., или 101,7% к плану отчетного периода.
Основную долю бюджета занимают налоговые доходы - 56%, или 256 млн. руб., из них: подоходный налог - 31,7%,
налоги на имущество - 10,9%,
налог на прибыль - 5,0%,
налоги на совокупный доход - 3,2%,
земельный налог - 1,8%.
Задолженность налогоплательщиков перед городским бюджетом по налоговым платежам составила на 1 июля 2004 года 96,4 млн. руб. (что на 23,1% меньше по сравнению с началом года), из них недоимка - 53,7 млн. руб.
Расходная часть городского бюджета составила 457,4 млн. руб., что на 47,4% больше, чем за соответствующий период 2003 года. Расходы в целом профинансированы на 101,7% к плановым назначениям, в том числе по отраслям:
- жилищно-коммунальное хозяйство - на 135,4%,
- социальная политика - на 101,8%,
- транспорт, дорожное хозяйство и связь - на 98,8%,
- образование - на 86,1%,
- здравоохранение и физическая культура - на 76,8%,
- культура - на 75,9%,
- энергетика и строительная индустрия - 61,5%.
В структуре расходной части городского бюджета наибольший удельный вес составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 45,4% (от общей суммы расходов), социальную политику - 15,2%, образование - 10,5%, капитальные вложения - 8,5%.
Необходимо отметить, что значительное перевыполнение по финансированию отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" (на 54,4 млн. руб.) осуществлено за счет увеличения расходов по статьям "Возмещение разницы в ценах на отопление" и "Субсидии малоимущим слоям населения". Причиной этого является несоответствие расчетных показателей бюджета с утвержденными тарифами. При утверждении бюджета был учтен индекс-дефлятор 1,16 (согласно письменного уведомления от 19.09.2003 № 6/341 Управления государственного регулирования и контроля в электроэнергетике Самарской области), а принятые тарифы на оплату коммунальных услуг превысили расчетный индекс-дефлятор на 10%.
Учитывая, что бюджет города за 6 месяцев 2004 года исполнен на 101,7%, финансирование расходов сверх утвержденных лимитов по бюджетной росписи ЖКХ повлекло за собой снижение объемов финансирования отраслей социальной сферы и инвестиционной составляющей бюджета.
Финансы
В городе Сызрани на 01.07.2004 банковская система представлена следующими кредитными учреждениями:
- ЗАО "АКБ "Земский банк" - самостоятельный банк, работают в режиме филиалов:
- Сызранское отделение Сбербанка № 113,
- Сызранский филиал ОАО "АВТОВАЗБАНК",
- Сызранский филиал ООО "КБ "Солидарность",
- Сызранский филиал "Волга-кредит банк",
- Сызранский филиал "ПРОМЭК-БАНК",
- Сызранский отдел финансовых услуг Самарского филиала ФФ МНК "Финка",
- Представительство "КМБ-Банка".
Основным источником кредитных ресурсов банков являются средства, аккумулированные на счетах предприятий, организаций и населения.
Общая сумма кредитных ресурсов по всем коммерческим банкам за первое полугодие 2004 года составляет - 2 979,1 млн. руб. по сравнению с 1 полугодием 2003 года увеличилась на 24%.
Основная сумма вкладов, по-прежнему, находится в Сызранском отделении ОСБ № 113 - 2 098 млн. руб. и составляет 70,4% от общего объема вкладов населения.
Банковская система пользуется все большим доверием населения. Количество вкладчиков постоянно растет, увеличивается и общий объем депозитов.
В первом полугодии на рынке частных банковских вкладов продолжалась тенденция предыдущего года: интерес населения к банковским вкладам продолжает расти, причем наибольшим предпочтением пользуются вклады в отечественной валюте.
Суммарный объем вкладов населения в г. Сызрани за первое полугодие 2004 года уже превысил 2 347 млн. руб., это 78,8% всех мобилизующих средств, по сравнению с аналогичным периодом 2003 года данный показатель вырос на 27%.
Общий объем выданных кредитов за 1 полугодие 2004 года составил 1 555 млн. руб., что на 72,5% больше по сравнению с прошлым годом.
Увеличение суммы предоставляемых кредитов отмечено в банках:
- ОСБ 113 - на 67%,
- Земский банк - на 52%,
- "АВТОВАЗБАНК" - на 92%.
Стабильное увеличение выдачи кредитов объясняется изменением структуры финансового рынка. Банки возвратились к нормальной работе на классических банковских операциях (выдача кредитов, проведение расчетов, финансовые консультации клиентам, работа с депозитами).
Ставки, под которые выдавались кредиты в городе, в течение 1 полугодия 2004 года, варьируются от 15% до 30%.
Структура распределения кредитов по секторам экономики выглядит следующим образом:
- промышленность - 47,7%;
- торговля - 25,5%,
- сельское хозяйство - 2,1%,
- транспорт - 3,3%;
- строительство - 0,3%;
- прочие отрасли - 21,1%.
Кредиты по строительству и на транспорт выдаются исключительно банком "Солидарность".
По сравнению с тем же периодом 2003 года структура вложений в отрасли народного хозяйства практически не изменилась. Наибольшая доля вложений приходится на промышленность и торговлю.
Основная часть кредитных вложений приходится на краткосрочные кредиты и составляет 89,3% от общего количества выдаваемых кредитов.
Дальнейшее развитие потребительского кредита является перспективным направлением деятельности банков.
Финансовые средства циркулируют между различными сегментами финансового рынка (валютные, вексельные операции, облигации).
Сегодня валютные операции осуществляют все банки города. Оборот наличной валюты в банках города за отчетный период составил - 7 375 тыс. долл. США.
Необходимым фактором развития банковской системы и ее устойчивости к кризисам является здоровая внутренняя конкуренция, которая способствовала бы достижению перспективных целей и задач развития экономики. Ставка должна делаться на снижение издержек, создание полноценной инфраструктуры сектора финансовых услуг, например, построение системы страхования вкладов физических лиц, на стратегию долгосрочного роста.
Страховой рынок
Основная задача страхования - защита всех участников экономического процесса от неблагоприятных воздействий. Страхование позволяет снизить экономические риски, возникающие в ходе хозяйственной деятельности, а также позволяет формировать инвестиционные ресурсы для реального сектора экономики.
За последние годы главными особенностями национального страхового рынка были стремительное увеличение числа страховщиков и существенный рост объемов совокупной страховой премии.
Сегодня система страхования предлагает населению огромный пакет услуг.
В Сызрани масса страховых компаний, берущих на себя ответственность за наше жилье, имущество, здоровье: "Ресо-гарантия", "Самара-Аско", "Поволжский страховой альянс", "Наста-центр", "Росгосстрах", "Астро-Волга", "Никойл-страхование", "Югория", "Аскомед", "Сызрань - Мед" и др.
Следует отметить, что только две из вышеперечисленных компаний являются самостоятельной структурой - ЗАО "Поволжский страховой альянс" и ЗАО "СК "Сызрань-Мед", остальные работают в режиме филиалов и представительств. Такое положение является негативным для города, так как собранные средства филиалами и представительствами страховых компаний размещаются за пределами города.
За 1 полугодие 2004 года в страховых компаниях размещены денежные средства в сумме 155,8 млн.руб. Из них обязательное страхование составило 115,7 млн.руб., что составляет 74% от общей суммы денежных средств.
Лидером по массовым видам страхования является "Росгосстрах" - 39% от общего количества заключенных договоров по городу, на втором месте "Поволжский страховой альянс" - 30%, (другие компании, к примеру, "Астро-Волга" собирает 16%, "Самара Аско" - 19%).
Превалирующими видами страхования для физических лиц по-прежнему являются страхование от несчастного случая, страхование имущества, страхование транспорта; для юридических лиц - перестрахование и такой вид страхования, как "опасные производственные объекты".
В то же время совершенно неразвитыми являются такие сектора страхового рынка, как накопительное страхование жизни, так как связано с долгосрочными вложениями средств, страхование на рынке ценных бумаг (высокие риски).
Сегодня уже спустя 1 год после вступления в силу Закона об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) можно подвести первые итоги. На 1 июля 2004 года было заявлено свыше 1 330 страховых случаев, выплачено уже более 8 млн. руб. При этом сумма выплат только за 1 полугодие 2004 года возросла более чем в 6 раз по сравнению с прошедшим 2003 годом. Впечатляет и сумма собранных страховых взносов - 20,7 млн. руб.
По страховым случаям всего за отчетный период 2004 года страховыми компаниями выплачено 47,4 млн. руб. из них: 31,6 млн. руб. по обязательному страхованию, или 66,7% от общей суммы выплат. Структура страховых выплат по сравнению с прошлым годом не изменилась.
ЗАО "СК "Сызрань - Мед" и Сызранское представительство ОАО "СК "АСКОМЕД" занимаются обязательным медицинским страхованием, остальные страховые компании в основном занимаются добровольным страхованием имущества и граждан.
Мировой опыт показывает, что по мере развития финансового рынка банковский и страховой институты сближаются по различным направлениям деятельности. К этому их подталкивают запросы потребителей. Нужно предложить потребителю новые комплексные продукты. Формами сотрудничества банков и страховых компаний могут быть включение непосредственно в банковские продукты страховых услуг, управление процентом по вкладу, страховой депозитный вклад, кредитные программы банка для физических лиц, ипотечные программы.
Демография
В 2004 году сохраняется тенденция улучшения процессов естественного воспроизводства.
Основные демографические показатели:
За 6 месяцев текущего года родилось 975 детей, что на 23,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Общий коэффициент рождаемости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 23,5%. Увеличению рождаемости способствовал рост численности мужчин и женщин в возрасте 20-29 лет, а также рост численности женщин активного детородного возраста (до 24 лет).
Наметились позитивные изменения в ситуации со смертностью населения. Количество умерших в абсолютном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 1,6%. Общий коэффициент смертности составил 20,7 промилле, против 20,8 промилле в аналогичном периоде прошлого года.
За 6 месяцев 2004 года миграционная убыль составила 106 человек.
Численность постоянного населения с начала года снизилась на 1 042 человека и составила на 01.07.2004 184,5 тыс. человек.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилась ситуация брачно-семейных отношений. Число регистрируемых браков увеличилось на 20,8%, число разводов снизилось на 14%.
Рынок труда
По оперативным данным, в 1 полугодии численность занятых в экономике увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,5% и составила 79,2 тыс. человек. Однако численность зарегистрированных безработных с начала года увеличилась на 12,8% и по состоянию на 01.07.2004 составила 674 человека.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода составил 0,61%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечаются изменения в составе зарегистрированных безработных. Увеличился удельный вес высвобожденных работников с 36,5% на 01.07.2003 до 42,0% на 01.07.2004, доля безработной молодежи возросла с 18,7% до 34% соответственно.
За отчетный период в городской центр занятости от 13 крупных и средних предприятий представлены списки на высвобождение работников.
Основные сокращения будут проведены на следующих предприятиях:
- ЗАО "Рослада" - 271 человек,
- МУП "Управляющая компания "Городские перевозки" - 26 чел.,
- ГУ Дирекция строящегося завода медицинского оборудования - 47 человек (ликвидация предприятия),
- ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" - 20 человек;
- ОАО "СНПЗ" - 10 человек (реорганизация),
- ОАО "Волга-Телеком" - 80 человек,
- ОАО "Сызранский автоагрегатный завод" - 93 человека,
- Филиал ОАО "Самараэнерго" производственно-ремонтное предприятие - 56 человек (реорганизация),
- МУП ЖЭС - 23 человека, в связи с передачей на конкурсной основе подрядным организациям обслуживания муниципального жилья МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" ликвидируется
- 7 отряд Государственной противопожарной службы - 113 человек (реорганизация).
В настоящее время в городском центре занятости зарегистрировано 636 вакантных мест, имеющихся на предприятиях и в организациях города. Структура вакансий практически остается неизменной: 78% составляют рабочие места для мужчин, имеющих высокую степень квалификации, а на учете из числа безработных 70,5% составляют женщины.
Обучение безработных граждан в отчетном периоде осуществлялось по специальностям, которые имели спрос на рынке труда.
За отчетный период направлено на обучение из числа безработных граждан 307 человек, из них 63,5% составляет молодежь. Закончили обучение и трудоустроились 259 человек.
В целях повышения уровня профессиональной подготовки безработных и содействия в трудоустройстве граждан, ищущих работу, городским центром занятости было проведено 14 ярмарок, в которых участвовало 50 предприятий-работодателей. Одна из ярмарок была проведена для выпускников учебных заведений города. Данные мероприятия посетили свыше 2,0 тыс. человек.
Потребительский рынок
В I полугодии 2004 года инфляция на потребительском рынке составила 107,6%, что почти на уровне 2003 года (I полугодие 2003 - 107,3%), среднемесячные темпы инфляции - 1,2% в месяц.
За отчетный период цены на продовольственные товары повысились на 4,8% (в I полугодии 2003 г. - на 6,8%).
Возросли цены на хлебобулочные изделия - на 12,9% в связи с увеличением цен на муку - на 32,6%.
С ростом закупочных цен на мясо - на 10,1% подорожали колбасные изделия на 7,9%. Увеличились цены на крупы на 5,8%, это связано с ростом оптовых цен на рис, вермишель.
Основное влияние на рост цен на продовольственные товары оказало сезонное удорожание плодоовощной продукции (картофель, капуста, лук, морковь) на 73,7%.
Также выросли цены на сыр - на 1,3%, яйца - на 1,7%, сахар - на 4%.
В апреле 2004 года ОАО "Сызраньмолоко" снизило цены на молочную продукцию (сметану, творог, молоко) - на 12,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в среднем по городу в июне текущего года по сравнению с началом года возросла на 8,8% и составила 1 131,21 рублей. Это ниже, чем в Тольятти - на 9,7%, чем в Самаре - на 11% и в целом по области - на 8,3%.
Непродовольственные товары подорожали за I полугодие 2004 года на 2,7%.
Цены на бензин увеличились на 18,2%.
Цены и тарифы на платные услуги населению возросли за отчетный период на 20,7%.
В первом полугодии 2004 года открыто вновь одно предприятие общественного питания и магазин.
На потребительском рынке отмечается прирост оборота розничной торговли на 62,5%, и составил 1 539,3 млн. руб. (по официально учтенным предприятиям торговли). В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 43% против 55,3% в I полугодии 2003 года, соответственно, непродовольственных товаров - 57% и 44,7%.
Уровень жизни населения
В течение первого полугодия 2004 года сохранилась тенденция роста денежных доходов населения.
Рост денежных доходов населения опережал рост потребительских цен в основном за счет увеличения заработной платы и пенсий. Реальное содержание денежных доходов населения возросло на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом 2003 года.
В структуре доходов по-прежнему главенствующая роль принадлежит заработной плате. Среднемесячная номинальная заработная плата на одного занятого в экономике города в I полугодии текущего года сложилась в сумме 4 360,6 руб. (123,8% к аналогичному периоду 2003 года), а ее реальное содержание возросло на 10,5%.
Покупательная способность средней заработной платы в 1 полугодии 2004 года составила 1,5 бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения (в 1 полугодии 2003 года - 1,4 бюджета ПМ).
В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 14.07.2004 № 36 во 2-ом квартале 2004 года установлена средняя величина прожиточного минимума по Самарской области: в расчете на душу населения в размере - 2 570,23 руб., для трудоспособного населения 2 860,88 руб., для пенсионера - 1 940,08 руб. и для детей - 2 478,78 руб.
Сохраняется значительная межотраслевая дифференциация в оплате труда и низкая зарплата в ряде отраслей экономики.
Наиболее высокий уровень заработной платы в I полугодии 2004 года отмечен в нефтеперерабатывающей промышленности (9 596,7 руб.) и электроэнергетике (9 415 руб.).
С 1 марта 2004 года увеличены доплаты к тарифным ставкам (окладам) с 1 по 9 разряды Единой тарифной сетки работникам бюджетной сферы, финансируемых из городского бюджета (Постановление Администрации № 65 от 10.03.2004). Увеличение составило в среднем 33%.
Тем не менее средняя заработная плата работников здравоохранения, образования, культуры и искусства еще отстает от среднегородского уровня на 33 процента, а от уровня промышленности на 47 процентов.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в городе по состоянию на 22 июля 2004 года составила 18,4 млн. руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 6,6 млн. руб. Задолженность имеют: ОАО "Тяжмаш" (14,4 млн. руб. - 1 мес.), МУЗ ЦГБ - (1,8 млн. руб. - 1 мес.), МУЗ Больница № 2 (1,5 млн. руб. - 1 мес.), Муниципальная стоматологическая поликлиника (233 тыс. руб. - 1 мес.).
По сравнению с аналогичным периодом 2003 года расходы населения увеличились в 1,8 раза. Наибольший удельный вес (81,7%) в структуре денежных расходов населения по-прежнему занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг. На покупку валюты за отчетный период населением направлено 357,8 млн. руб., что на 5,7% ниже, чем в первом полугодии 2003 года, также снизились накопления во вклады в банки и ценные бумаги на 22,9%.
Средний размер пенсии по городу за отчетный период составил 1 814,8 руб., рост по сравнению с I полугодием 2003 года - 16,7%, реальное содержание - 4,2%. Средний размер пенсии, сложившейся на конец отчетного периода, составил 96,6% прожиточного минимума пенсионера, установленного на II квартал т.г.
В городе эффективно действует и развивается система социальной защиты населения.
Из городского бюджета на реализацию комплексной городской программы по социальной поддержке населения направлено 231,8 млн. рублей, что составляет 50,7% в общем объеме расходов городского бюджета.
За счет средств городского бюджета оказана материальная и натуральная помощь 1 370 малоимущим гражданам на общую сумму 2,1 рублей (в среднем на человека - 1 548 руб.)
Предоставлено льгот по оплате жилья и коммунальных услуг более 23 тыс. человек.
Ежемесячно 600 гражданам предоставляются льготы за пользование телефонной связью и радио.
Более 50 тыс. человек пользуются бесплатным проездом в городском пассажирском автотранспорте.
Одним из видов адресной социальной поддержки населения является выплата субсидий из городского бюджета по оплате жилья и коммунальных услуг.
В 1 полугодии 2004 года субсидии за жилье и коммунальные услуги получали 12 тыс. квартиросъемщиков на общую сумму 25,8 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество получателей субсидий уменьшилось на 5%, а средний размер субсидий увеличился в 1,7 раза (с 213 рублей в 1 пол. 2003 года до 358 рублей в 1 пол. 2004 года). На 1 июля текущего года число получателей субсидий уменьшилось до 6 тыс. квартиросъемщиков, в связи с упорядочением методики начисления субсидий.
Дальнейшее развитие получило отделение дневного пребывания. В 1 полугодии 2004 года в отделении отдохнуло 177 человек (ветераны и инвалиды города).
Уже не один год при Управлении социальной защиты населения работает отделение психологической помощи "Доверие". В течение отчетного периода услугами отделения воспользовались около 3 тыс. человек.
С целью организации досуга пожилых людей в территориальных службах работают клубы по интересам: "Умелые руки", "Ветеран", "Посиделки", "Рябинушка" и другие.
Здравоохранение
Основными направлениями деятельности городской системы здравоохранения являются повышение эффективности и качества медицинской помощи, оказываемой населению г. Сызрани, развитие и укрепление материально-технической базы и внедрение передовых технологий в лечебных учреждениях.
В 1 полугодии 2004 года из всех источников финансирования в отрасль "Здравоохранение" поступило 156,2 млн. руб. (в аналогичном периоде 2003 г. - 156,7), в том числе 17,7 млн. руб. - средства городского бюджета.
Средства городского бюджета были направлены на реализацию городских целевых программ:
- "Здоровое детство в новом тысячелетии" - 2,5 млн. руб.;
- "Профилактика туберкулеза у населения г. Сызрани" - 23,6 тыс. руб.;
- "Сахарный диабет" - 50 тыс. руб.;
- "Лекарственное обеспечение населения г. Сызрани жизненно важными медикаментами" - 47,9 тыс. рублей;
- "Бронхиальная астма" - 112 тыс. рублей;
- "Первоочередные мероприятия по снижению заболеваемости вирусным гепатитом В" - 42,2 тыс. рублей.
На обеспечение бесплатными медикаментами льготных категорий граждан направлено 14,5 млн. руб., это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2003 года.
В текущем году продолжалась работа по реструктуризации коечного фонда.
В МУЗ "Городская больница № 2" закрыты 10 педиатрических и 10 хирургических детских коек, а открыты 30 коек терапевтического профиля, 25 коек патологии беременности, 20 коек гинекологических.
В инфекционной больнице открыто 15 дерматовенерологических коек.
В центральной городской больнице было закрыто терапевтическое отделение на 60 коек для проведения ремонтных работ и последующего размещения на его площадях резервного родильного отделения. Сокращено 30 коек для беременных и рожениц. В муниципальной больнице № 3 на капитальный ремонт закрыто отделение на 30 геронтологических коек.
Коечный фонд круглосуточного стационара с начала года сократился на 97 единиц и на 1.07.04 г. составил 1 165 коек.
На базе МУЗ ГБ № 2 продолжают работать школы "Бронхиальная астма", "Сахарный диабет", "Школа молодой мамы". В рамках работы школ проводится учеба больных детей и их родителей, включая циклы лекций и практических занятий, необходимых для повышения уровня знаний о болезни, приобретения навыков самоконтроля и самопомощи, психологической коррекции поведения больного и членов семьи.
Из областного бюджета на реализацию мероприятий программы "Здоровье население Самарской области" поступило 129,3 тыс. руб.
За 6 месяцев 2004 года на капитальный ремонт учреждений здравоохранения из городского бюджета направлено 1,3 млн. руб. На сегодняшний день выполнены следующие работы:
- проведены гидравлические испытания инженерных сетей, ревизия и замена запорной арматуры;
- произведен ремонт кровельного покрытия здания стационара МУЗ "Психоневрологический диспансер";
- проведены подготовительные работы по гидравлическому испытанию внутренних инженерных сетей и ремонта запорной арматуры зданий ЛПУ;
- проведен ремонт инженерных сетей в здании 4-го этажа главного корпуса МУЗ ГБ № 2.
В городе проведена целенаправленная работа по созданию системы оздоровления и занятости детей и подростков. Подготовлена база отдыха. Проведена учеба педагогического и медицинского персонала для работы в детских оздоровительных лагерях.
Сегодня принимают детей 7 загородных детских оздоровительных лагерей (в 2003 г. - 10). Кроме того, для оздоровления и отдыха детей используется база 3 санаториев-профилакториев: "Отдых", "Здоровье", "Свежесть".
В 2004 году сохранилась практика организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания, было открыто 33 лагеря дневного пребывания, в них отдохнуло 2 288 детей. Расширился перечень санаториев областного значения, в которых дети, состоящие на диспансерном учете, могут пройти курс реабилитации.
Всеми формами оздоровления в 1 полугодии охвачен 3 241 ребенок.
Из городского бюджета на летний отдых детей перечислено 1,8 млн. рублей.
Образование
В городе сохранена сеть дошкольных образовательных учреждений. Сегодня в городе функционирует 33 дошкольных учреждения, из них 27 - муниципальной собственности, в которых воспитывается 5 316 детей. Охват детей дошкольными образовательными учреждениями стабилизировался на уроне 61%.
В настоящее время возрастает потребность в услугах дошкольного образования. Существует очередь в ясельные группы дошкольных образовательных учреждений в Юго-Западном районе, в Центре, на Образцовской площадке и районе Тяжмаша.
При Управлении образования открыт центр по организации работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства. В 1-ом полугодии 2004 года центром организованы и проведены следующие мероприятия:
- проведен городской этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся и студентов по теме охрана и восстановление водных ресурсов - 2004 г.;
- на базе профилактория "Отдых" проведена образовательная игра "Город для нас или наш город", в которой приняли участие 120 детей и подростков из Сызрани и Октябрьска;
- проведено 80 мероприятий в микрорайонах города.
Из городского бюджета на проведение мероприятий было направлено 274,6 тыс. руб.
Организована работа Совета по предпрофильной подготовке школьников при Главе Администрации, в рамках которой в I полугодии текущего года для 500 учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей были организованы экскурсии в СВАИ и военные части города, организовано 29 экскурсий учащихся 8-10 классов общеобразовательных школ на предприятия г. Сызрани. В экскурсиях приняло участие 726 человек.
Реализуется план мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в рамках подготовки и празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 1 полугодии 2004 года за счет средств городского бюджета произведен ремонт теплотрассы в школе № 29, в муниципальном Центре коррекционного образования, психолого-медико-педагогической коррекции в развитии детей дошкольного и школьного возраста.
Отремонтирована кровля в школах № 17, № 7, № 29, ДОУ № 42, ДОУ № 37.
Произведен капитальный ремонт системы отопления в школах № 15, № 38, № 26, в гимназии.
Выполнены противопожарные мероприятия в школе № 7, № 15, № 22 и в школе-интернате № 20.
Семейная политика
Семейная политика города является неотъемлемой частью всей социально-экономической политики. В текущем году продолжена работа по профилактике негативных социальных явлений в семьях и развитию позитивных, по совершенствованию системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию адресной материальной и социальной помощи семьям, имеющих несовершеннолетних детей.
Планомерная комплексная работа с неблагополучными семьями дала положительные результаты.
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6%. Приоритетным направлением в жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остаются семейные формы воспитания. Из 81 выявленного ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 1 полугодии 2004 года 39 обрели семью.
В текущем периоде вновь образовано 6 приемных семей, в них передано на воспитание 13 детей. Всего в городе на 01.07.2004 насчитывается 108 приемных семей, в них воспитывается 164 ребенка.
Снизилось на 25% количество родителей, лишенных и ограниченных в родительских правах, с 32 человек в 1 полугодии 2003 г. до 24 человек в 1 полугодии 2004 г.
Однако следует отметить и негативные моменты. Количество детей, от которых отказались матери в родильном доме, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза. Основными причинами отказа от детей по-прежнему остаются низкая моральная ответственность женщин, родивших детей вне брака, ведущих асоциальный образ жизни и отсутствие условий для воспитания ребенка (отсутствие жилья, работы, средств к существованию).
В текущем периоде значительно увеличилось число социально незащищенных семей, нуждающихся в оказании адресной материальной помощи. В 1 полугодии 2004 года материальная помощь различных видов оказана 321 семье с детьми. Это в 5 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Бесплатными путевками на оздоровление в загородные лагеря обеспечены 194 ребенка из социально незащищенных семей (в 1 полугодии 2003 года - 221 ребенок).
При центре "Семья" организована летняя трудовая практика подростков из социально незащищенных семей. В июне месяце по благоустройству территории города работало 10 подростков. Каждый из них получил заработную плату в размере 774 рублей.
По-прежнему острой проблемой в городе остается обеспечение выпускников-сирот внеочередным жильем. В отчетном периоде обновлен список сирот из числа внеочередных, согласно которому на учете сегодня на получение внеочередного жилья состоит 37 человек. В 1 полугодии текущего года выделено 2 квартиры, одна - за счет средств областного бюджета, вторая - из городского фонда вторичного жилья.
В 1 полугодии 2004 года с целью сохранения, укрепления института семьи, пропаганды позитивного воспитания несовершеннолетних, поддержки юных дарований было проведено множество городских мероприятий, разнообразных по тематике и форме проведения. Это фестиваль семейного творчества, тематический вечер "Ордена моей семьи", праздник "Созвездие талантов", городской конкурс детского творчества "Мир глазами детей" и другие.
Молодежная политика
В области молодежной политики осуществляется создание и расширение сети молодежных учреждений: дом молодежных организаций, молодежных и детских общественных объединений. Проведена городская и областная спортивная игра "Орленок", городской фестиваль молодежного творчества "Молодежная весна-2004", II городская молодежная научно-практическая конференция "Научный потенциал города - XXI веку". Проведена городская молодежная акция "Лидеры" под девизом "Мы выбираем Россию", в рамках празднования Дня молодежи проведен городской праздник "Сызранский Арбат".
Продолжается развитие движения студенческих строительных отрядов. К началу летнего трудового сезона в 2004 году приступило к работе 17 студенческих отрядов общей численностью более 500 человек.
Молодежным центром занятости проводится работа по трудоустройству подростков и молодежи в каникулярный период и в свободное от учебы время. В 1 полугодии трудоустроено 454 человека (обратилось 600 человек).
В городе продолжает работу городской совет работающей молодежи, основной деятельностью которого является социально-экономическая поддержка работающей молодежи, участие в разработке и реализации городских молодежных программ.
Реализуются городские комплексные программы "Новое поколение", "Патриотическое воспитание населения г. Сызрани", направленные на гражданско-патриотическое воспитание и формирование у молодежи активной жизненной позиции.
Культура
В I полугодии 2004 года Управлением культуры, информации и рекламы были проведены:
- Областной смотр-конкурс хоровых коллективов г. Сызрани, Октябрьска и Сызранского района;
- XII Областной фестиваль хореографических искусств образовательных учреждений им. Н.В.Данилиной "Восходящие звезды балета";
- Региональный (областной) фестиваль народного творчества "Расцвела под окошком белоснежная вишня";
- II Всероссийский фестиваль народного творчества "Хранители" ("Роза Ветров");
- а также городские фестивали и конкурсы: "Шлягер-2003", VI городской фестиваль-конкурс солдатской песни "Виктория", VIII городской конкурс детского и юношеского творчества "Серебряный микрофон" и др.
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры было организовано театрализованное представление "Славься наш глагол - слово яркое!", а по улицам города прошел Крестный ход от Казанского кафедрального собора до Вознесенского мужского монастыря.
В целях сохранения историко-культурного и природного наследия постоянно осуществляется контроль за соблюдением правил охраны, использования, учета и реставрации памятников истории и культуры.
В 1 полугодии 2004 года на ремонтные работы из городского бюджета было выделено 100 тыс. руб.
В рамках целевой федеральной программы "Культура России" (2001 - 2005 гг.) на реконструкцию городского Краеведческого музея по пер. Достоевского, 34, которая ведется с 1995 года, в 2004 получена финансовая поддержка в размере 1 млн. руб.
В 1-м полугодии 2004 года в частную собственность передан памятник регионального значения "Лавка купца Леднева" по адресу: ул. Советская, 7. Составлены охранные обязательства.
В целях осуществления и координации рекламной деятельности в течение первого полугодия 2004 года выдано 49 разрешений на размещение рекламы.
Продолжается работа по регистрации земельных участков, находящихся под рекламными щитами, расположенными на территории города.
Совместно с ГИБДД ведется работа по устранению нарушений Закона РФ "О рекламе".
Спорт
В текущем году в шестой раз в городе проходил фестиваль Здоровья, Спорта и Творчества Самарской области, в котором приняло участие более 4,5 тыс. спортсменов и гостей из 32 городов России.
С 21 по 23 мая в г. Аделаида (Австралия) прошел чемпионат мира по фитнес-аэробике среди юниоров. Наша команда "Пауэр-фанк" (тренеры - Н.Назаркина и Е.Артемьева) завоевала серебряные и бронзовые медали.
Экология
Анализ основных показателей состояния окружающей природной среды г. Сызрани, степени техногенной нагрузки на природу свидетельствуют о том, что экологическая ситуация на территории города стабильно улучшается.
В целом состояние загрязнения атмосферного воздуха в г. Сызрани характеризуется как повышенное.
Основными источниками загрязнения атмосферы города являются промышленные предприятия, передвижной транспорт и отопительные устройства частного жилого сектора.
Выбросы от стационарных источников за 1-е полугодие 2004 г. составили 6,3-6,6 тыс. тонн загрязняющих веществ (на 2,3% ниже по сравнению с 1-м полугодием 2003 г.).
Выбросы от передвижных источников составили около 16-17 тыс. тонн (1-е полугодие 2003 г. - 18,1 тыс. тонн). Рост количества автотранспортных единиц компенсировался снижением выбросов от перевода транспортных средств на газообразное топливо - около 1 700 ед. в период 2001 - 2004 годов.
От отопительных устройств частных домовладений выбросы составили 2,8 тыс. тонн (в 2003 г - 3,4 тыс. тонн). Таким образом, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на одного жителя составили в 1-м полугодии 2004 года 136 кг (в 2003 году - 380 кг/год).
В водах малых рек и Саратовского водохранилища содержание загрязняющих веществ практически соответствует нормам, т.е. процесс повышения качества вод в реках и водоеме продолжается. Загрязнение вод водохранилища и рек города за период 2000-2004 годов значительно уменьшилось и, по данным Приволжского Центра мониторинга, с 4 класса (сильно загрязненная вода) повысилась до 3 класса (умеренно- или слабо загрязненная вода).
Сброс хозбытовых и промышленных стоков на территории города осуществляют 6 предприятий вместо 11 в 2003 году (СНПЗ, ОАО "Тяжмаш", ОАО "Сельмаш", Водоканал, ТЭЦ, ЖКХ п. Новокашпирский).
По итогам 1-пг. 2004 года масса сброшенных в поверхностные водоемы природопользователями загрязняющих веществ также уменьшилась на 2 тыс. тонн.
Качество воды, используемой на питьевые нужды, соответствует нормативным требованиям. Наибольшее число проб с выявленными отклонениями по химическим и бактериологическим показателям зарегистрировано на Ново-Сызранском и Образцовском водозаборах. Не соответствует установленным нормативам по общей жесткости и содержанию ионов железа вода, подаваемая населению Дистанцией водоснабжения Сызранского участка Самарского отделения железной дороги.
Состояние земель, отходы производства и потребления. Всего в городской черте находится 14,582 тыс. га земель, из них земли:
- лесного фонда - 2 707 га;
- водного фонда - 1169 га;
- историке - культурного и природоохранного назначения - 220 га.
На территории города расположено 5 памятников природы местного значения.
На 2004 год из средств экофонда на сохранение памятника природы Урочище "Монастырская гора" запланировано 150,0 тыс. руб.
В результате работы, проведенной предприятиями, комитетом ЖКХиС и населением города, удалось улучшить санитарное состояние территории города, снизить уровень загрязнения и захламления земель.
Вместе с тем на территории города и района остается еще значительное количество не только бытового мусора, но и промышленных отходов.
Анализ данных радиационного контроля, проводимого на территории города, не выявил превышения норм радиационной безопасности и составляет в среднем 6-11 мкр/час.
На природоохранные мероприятия в 1-м полугодии 2004 года предприятиями города затрачено более 100 млн. руб. Продолжились работы:
- по переводу котельных и частного сектора на газообразное топливо,
- по реконструкции и строительству газо-пылеулавливающего оборудования,
- по переводу автотранспорта на газообразное топливо,
- по строительству обводной дороги в направлении г. Саратова,
- по завершению проектирования электрификации участка железной дороги от ст. Сызрань-город до ст. Сенная,
- по строительству троллейбусного сообщения,
- по реконструкции городских очистных сооружений,
- по проектированию очистных сооружений в п. Новокашпирский,
- по демонтажу выведенных из эксплуатации установок ОАО "СНПЗ" и рекультивацию освобождаемых земель затрачено около 8 млн. руб. Причем после завершения работ по восстановлению 70 га за счет предприятия земли будут переданы в муниципальную собственность для дальнейшего использования,
- по строительству полигона по захоронению промышленных отходов,
- по рекультивации земель, озеленению территории, ликвидации свалок, сохранению памятников природы и другие работы по санитарной очистке города.
Приложение № 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 27 октября 2004 г. № 14
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
Бюджет города за 6 месяцев 2004 года с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджетов и источников финансирования дефицита бюджета выполнен на 101,7%, к годовым назначениям - на 51,8%. План отчетного периода - 449,6 млн. рублей, исполнение - 457,4 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года исполнение составило соответственно на 86% и 40,5%. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года рост бюджета города составил 147,1 млн. рублей, или 47,4%.
Основные показатели бюджета города за отчетный период исполнены:
Собственные доходы отчетного периода выполнены на 101%. При плане 276,2 млн. рублей фактически получено 279,1 млн. рублей.
В разрезе источников собственные доходы бюджета исполнены в следующих показателях:
По всем источникам доходов, за исключением налога с продаж, поступления в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились. Рост собственных доходов составил 26%, или 58,1 млн. рублей.
Налоговые доходы выполнены на 99,0%. При плане 258,5 млн. рублей получено 256,0 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост налоговых доходов в текущем году составил 26,4% или, 53,4 млн. рублей.
Одним из лидирующих налогов, удельный вес которого в группе налоговых доходов составляет около 60%, является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). План отчетного периода по данному налогу выполнен на 82,1%, к годовым назначениям исполнение плана составило 39,4%. При плане 176,9 млн. рублей фактически поступило 145,2 млн. рублей. Бюджет города за 6 месяцев текущего года недополучил 31,7 млн. рублей налога на доходы физических лиц, но по сравнению с 2003 годом фактические поступления увеличились на 29,6 млн. рублей, или 25,6%.
По состоянию на 01.07.2004 задолженность по налогу на доходы физических лиц, выявленная налоговыми органами в результате проведенной контрольной работы, составила 8,9 млн. рублей, в том числе:
- по юридическим лицам - 5,5 млн. рублей;
- по индивидуальным предпринимателям - 3,4 млн. рублей.
Наиболее крупными должниками в бюджет (по актам проверок налоговых органов) являются:
ЗАО "Сызранская Мебельная фабрика" - 0,9 млн. рублей
ОАО "Мехколонна № 68" - 0,7 млн. рублей
ОАО "Газпром" - 0,4 млн. рублей
ОАО "Сызраньмолоко" - 0,5 млн. рублей
ОАО "УОР" Сызраньстройкомплекс - 0,3 млн. рублей
Войсковая часть 62059 - 0,3 млн. рублей
ЗАО "Дельта" - 0,1 млн. рублей
ОАО "Ремстроймонтаж" - 0,2 млн. рублей
ОАО "Трест "Самаратранстрой" - 0,2 млн. рублей
СМУ ЗАО "Нефтехиммонтаж" - 0,1 млн. рублей
По данным управления труда г. Сызрани по состоянию на 01.07.2004 задолженность по выплате заработанной плате имеют:
- ОАО "Тяжмаш" - задолженность по заработанной плате 23,4 млн. рублей - 2 месяца;
- ОАО "Сызранский ЗПК" - задолженность по зарплате 0,35 млн. рублей - 1 месяц.
Из-за несвоевременной выплаты заработной платы этими предприятиями за отчетный период в бюджет города недополучено 1,8 млн. рублей по НДФЛ.
По налогу с продаж недополучено в бюджет 1,9 млн. рублей. При плане 4,8 млн. рублей поступило - 2,9 млн. рублей. Исполнение составило 60,1%. В доходной части бюджета 2004 года по налогу с продаж предусмотрено поступление недоимки в сумме 2,1 млн. рублей. Однако следует отметить, что по сравнению с началом года недоимка возросла в 1,5 раза и составила 4,6 млн. рублей.
По налогу на прибыль предприятий план перевыполнен более чем в 3 раза. При плане 7,2 млн. рублей фактически поступило 22,9 млн. рублей. Дополнительно получено 15,6 млн. рублей. Из них 6,8 млн. рублей поступило от ОАО "СНПЗ" в связи с перерасчетом налога на прибыль за 2000 год.
По данным городской статистики прибыль по средним и крупным предприятиям города за 5 месяцев 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 2 раза (5 месяцев 2003 года - 135,8 млн. рублей, 5 месяцев 2004 года - 280,6 млн. рублей).
По налогам на совокупный доход - план выполнен на 130,8%. При плане 11,3 млн. рублей фактически получено - 14,8 млн. рублей. Дополнительно получено 3,5 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному источнику дохода увеличились на 11 млн. рублей.
По налогу на имущество предприятий при плане 47.0 млн. рублей исполнение составило 49,3 млн. рублей. План выполнен на 104,8%. Поступления отчетного периода незначительно превысили поступления прошлого года (1,0 млн. рублей).
По земельному налогу при плане 4,2 млн. рублей фактически получено 8,4 млн. рублей, дополнительно в бюджет поступило 4,2 млн. рублей за счет взыскания недоимки прошлых лет с предприятий:
- ОАО "Тяжмаш" - 1,3 млн. рублей;
- ОАО "Нефтемаш" - 1,2 млн. рублей;
- ОАО "Самаранефтепродукт" - 0,8 млн. рублей;
- ОАО "Сланцеперерабатывающий завод" - 1,3 млн. рублей.
Местные налоги и сборы - при плане 1,6 млн. рублей фактическое исполнение составило 5,5 млн. рублей, дополнительно получено 3,9 млн. рублей.
Неналоговые доходы, удельный вес которых в сумме собственных доходов бюджета составил 8,3%, выполнены на 130,6%. При плане 17,7% млн. рублей фактически поступило 23,1 млн. рублей.
Дополнительно в отчетном периоде по этой группе по этой группе доходов бюджет получил 4,7 млн. рублей, в основном за счет перевыполнения плана по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества. Из них:
- от арендной платы за землю - 1,7 млн. рублей;
- от аренды муниципального имущества - 3,5 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года неналоговые доходы увеличились на 26%, или на 2,9 млн. рублей.
Недоимка
По состоянию на 01.07.2004 общая задолженность по налогам и сборам в городской бюджет составила 96,4 млн. рублей. В том числе:
- недоимка по обязательным платежам и сборам - 53,7 млн. рублей;
- задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам - 42,7 млн. рублей.
По сравнению с началом года задолженность по налогам и сборам в городской бюджет уменьшилась на 27,1 млн. рублей. В том числе:
- недоимка по обязательным платежам и сборам снизилась на 9,5 млн. рублей;
- задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам снизилась на 17,6 млн. рублей.
Одним из факторов, повлиявших на уменьшение размера недоимки, стало списание налоговым органом безнадежной к взысканию недоимки. За 6 месяцев 2004 года списано безнадежной к взысканию недоимки в городской бюджет на сумму 3,8 млн. рублей.
По видам налогов и сборов недоимка составила:
За анализируемый период недоимка по налогам, за исключением налога с продаж, налогов на совокупный доход, местных налогов и арендной платы за землю, снизилась.
По земельному налогу снижение составило 30%, или 6,3 млн. рублей. При этом за счет списания безнадежной к взысканию недоимки она снизилась на 1,4 млн. рублей. Остальное снижение получено за счет погашения предприятиями недоимки прошлых лет. Несмотря на снижение недоимки по земельному налогу объем ее в общей сумме недоимки продолжает оставаться высоким и составляет 20%.
По налогу на доходы физических лиц недоимка сократилась на 34% или, 4,6 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2004 она составила 8,9 млн. рублей, или 14% в общей сумме.
По налогу на имущество предприятий недоимка снизилась на 1,2 млн. рублей, или 10%. Снижение недоимки произошло в основном за счет списания безнадежных долгов. За отчетный период сумма списанной недоимки в городской бюджет составила 1 млн. рублей
По остальным налогам произошло незначительное уменьшение.
Наиболее крупными должниками в бюджет города на 01.07.2004 являются следующие предприятия и организации:
- ОАО "Самаранефтепродукт" - 1,8 млн. рублей
- ОАО "Сланцеперерабатывающий завод" - 2,4 млн. рублей
- ОАО по производству кондитерских изделий, пива и безалкогольных напитков "Марс" - 1,9 млн. рублей
- ЗАО "Бытовая химия" - 1,6 млн. рублей
- ЗАО "Шахта Кашпирская" - 4,1 млн. рублей
- ФГУП "КЖД" - 1,7 млн. рублей
- Завод путевых машин КЖД - 0,6 млн. рублей
- ЗАО "Шеврохром" - 0,4 млн. рублей
- ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" - 0,8 млн. рублей
- ЗАО "Дельта" - 0,6 млн. рублей
- ОАО фирма "Энергозащита" - 0,6 млн. рублей
- ОАО "Аптека-59" - 0,6 млн. рублей
Безвозмездные перечисления за отчетный период составили в доходах бюджета 21%, или 96 млн. рублей, которые включают в себя:
- средства областного бюджета с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 76,1 млн. рублей;
- целевые средства федеральных бюджетов - 18,3 млн. рублей;
- безвозмездные перечисления от НК "ЮКОС" - 1,6 млн. рублей.
Безвозмездные перечисления из вышестоящих уровней бюджетов (средства федерального и областного бюджетов) в отчетном периоде составили 94,4 млн. рублей, что на 52,2 млн. рублей, или в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (ИВФДБ) выполнены на 98,8%. При плане 83,3 млн. рублей фактическое исполнение составило 82,3 млн. рублей.
В разрезе показателей источники внутреннего финансирования дефицита бюджета выполнены:
Расходы бюджета города за 6 месяцев 2004 года с учетом всех безвозмездных перечислений исполнены на 101,8%. При плановых назначениях 449,6 млн. рублей кассовое исполнение составило 457,4 млн. рублей.
Финансирование расходов за 6 месяцев 2004 года произведено за счет средств трех ровней бюджетов:
- городского бюджета - 363 млн. рублей;
- областного бюджета - 76,1 млн. рублей (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 33,5 млн. руб., субвенции на реализацию ФЗ "О ветеранах" - 8,8 млн. руб., субвенция на строительство социального дома для участников ВОВ - 26 млн. руб., капремонт ЖСК - 0,8 млн. руб., строительство и текущее содержание дорог - 7,2 млн. руб.);
- федерального бюджета - 18,3 млн. рублей (реконструкция сетей внеплощадочной канализации - 7,0 млн. руб., на реализацию федеральных законов, связанных с предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья - 10,4 млн. рублей, и предоставление бесплатного проезда инвалидам в общественном транспорте, - 1,0 млн. руб.).
Финансирование расходов осуществлялось в пределах фактически полученных доходов и безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджетов и с учетом фактически предъявленных к оплате платежных документов и актов выполненных работ по капитальному строительству и капитальному ремонту.
Исполнение бюджета по финансированию расходов по отраслям осуществлялось согласно требованиям Постановления Сызранской городской Думы от 28.04.2004 № 23 "О внесении изменений и дополнений в бюджет города Сызрани на 2004 год" с соблюдением требований пункта 17 Постановления Сызранской городской Думы от 30.12.2003 № 88 "О бюджете города Сызрани на 2004 год":
- оплата труда с начислением ЕСН (финансирование расходов на выплату заработной платы в отчетном периоде осуществлялось строго в установленные сроки);
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.
Расходы по главным разделам бюджета профинансированы в следующих показателях:
За 6 месяцев 2004 года расходы выполнены:
- по капитальному строительству на 61,5% (план 63,3 млн. рублей, исполнение 38,9 млн. рублей),
- по предприятиям транспорта и связи 98,8% (при плане 16,8 млн. руб. исполнено 16,6 млн. руб.),
- по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на 135,4% (при плане 153,5 млн. руб. исполнено 207,9 млн. руб.),
- по отраслям социальной сферы на 88,8% (план 167,9 млн. рублей, исполнение 149,1 млн. рублей).
Необходимо отметить, что значительное перевыполнение по финансированию за 6 месяцев осуществлено по отраслям 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в сумме 54,4 млн. рублей и 1900 "Обслуживание муниципального долга" 2,2 млн. рублей. Дополнительное финансирование по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" было направлено на погашение кредиторской задолженности, образованной на начало года в сумме 45,2 млн. рублей, т.к. поставщиками услуг были выдвинуты жесткие условия (отключение города от теплоисточников). Финансирование осуществлялось по согласованным графикам, из-за кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципалитет был вынужден привлекать кредиты банков. По разделу 1900 "Обслуживание муниципального долга" дополнительное финансирование направлено на уплату процентов по обслуживанию муниципального долга согласно условиям кредитных договоров.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2004 составила 84,3 млн. рублей, в том числе по социально значимым статьям 70,4 млн. рублей. По сравнению с началом года задолженность по социально значимым статьям увеличилась на 9,2 млн. рублей:
Высокий уровень кредиторской задолженности приходится на статьи, связанные с оплатой коммунальных услуг. В общей сумме кредиторской задолженности их удельный вес составляет 83,5%, или 70,4 млн. рублей: "Возмещение убытков по теплу" в общей сумме кредиторской задолженности составляет 57,8%, задолженность по коммунальным услугам бюджетных учреждений - 8,3%, задолженность по возмещению льгот по федеральным законам и постановлениям администрации города - 11,0%.
Задолженность по реализациям ФЗ "О ветеранах" в сумме 9,4 млн. рублей объясняется невыполнением плана по налогу с физических лиц, так как основной источник финансирования определен в порядке межбюджетных отношений по Самарской области за счет дополнительного отчисления норматива по данному налогу (12,47%).
Справочно: по состоянию на 01.07.2004 недополучено подоходного налога в дополнительном отчислении на реализацию указанного закона 4 млн. рублей (фактически отчислено от НДФЛ 31,7 млн. рублей), что является основной причиной наличия кредиторской задолженности.
В разрезе основных более емких отраслей бюджета исполнение составило:
КФКР 0707 "Капитальные вложения"
Исполнение за 1 полугодие 2004 г. составило 61,5% при плановых назначениях 63,3 млн. руб., кассовое исполнение 38,9 млн. руб., недофинансирование - 24,4 млн. руб.
Расходы по статье "Капитальное строительство" по данному разделу осуществлены за счет средств следующих источников финансирования:
В разрезе средств, полученных бюджетом города из вышестоящих уровней бюджетов, фактическое финансирование за I полугодие 2004 года составило:
из федерального бюджета на строящиеся объекты в городе на лицевой счет ОФК по г. Сызрани поступили бюджетные средства в сумме 7 000 тыс. рублей, которые были направлены:
- на внеплощадочную канализацию.
Финансирование за счет федеральных средств поступивших в муниципальный бюджет на строительство осуществлено в размере 3 843 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 100 тыс. руб.
Из областного бюджета на строительство социального дома для участников ВОВ поступило 26 000 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 19 600 тыс. руб.
Финансирование строительства объектов за счет средств городского бюджета выполнено на 70,2%.
КФКР 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Расходы по данной отрасли за 1 полугодие 2004 года выполнены на 135,4% при назначениях 153 464 тыс. руб., кассовое исполнение составило 207 855,4 тыс. руб. Дополнительно произведено расходов на сумму 54 391,4 тыс. руб., которые направлены на финансирование статьи "Субсидии - возмещение убытков по теплу" (план 68,6 млн. рублей, исполнение - 135,4 млн. рублей).
В разрезе главных экономических статей расходы по подразделам исполнены:
Необходимо особо обратить внимание на критическую бюджетную ситуацию, складывающуюся по финансированию статьи "Возмещение разницы в ценах на отопление". Во второй половине отопительного сезона текущего года по результатам 6 месяцев исполнение по данной статье к годовым назначениям составило 79,1% (план - 170 млн. руб., исполнение - 135,4 млн. руб.). Кредиторская задолженность за первую половину отопительного сезона составила 49,6 млн. руб.
По прогнозной оценке ожидаемого исполнения по статье "Возмещение разницы в ценах на отоплению" за 2004 год расходы составят 250,8 млн. руб. при утвержденных годовых бюджетных назначениях 170 млн. руб. Дефицит бюджетных средств по данной статье, не имеющий источника финансирования, с учетом кредиторской задолженности на начало года составит 80,8 млн. руб.
Причиной образования дефицита является несоответствие индексов-дефляторов, т.е. расчетных показателей бюджета с утвержденными тарифами. В расчетных показателях определения бюджетного финансирования по данной статье в утвержденном бюджете на 2004 год учтен индекс дефлятор 1,16 согласно письменному уведомлению от 19.09.2003 № 6/341 Управления государственного регулирования и контроля в электроэнергетике Самарской области. С принятием бюджета города на 2004 год одновременно принимались и тарифы на оплату коммунальных услуг, которые превысили расчетный индекс дефлятор на 10%. Поэтому дефицит бюджета, не имеющего источника покрытия по данной статье в принятом бюджете, составил 36,4 млн. руб. (об этом было изложено в пояснительной записке к принятому бюджету на 2004 год).
КФКР 1400 "Образование"
Финансирование отрасли "Образование" за отчетный период выполнено на 86,1% при плановых бюджетных назначениях 55 599 тыс. рублей, исполнение составило 47 870 тысяч рублей, недофинансирование составило 7 729 тысяч рублей.
В таблице 1 представлены расходы по отрасли "Образование" в разрезе подразделов:
Анализируя данные таблицы 2, установлено следующее.
По статье 110110 "Оплата труда" и статье 110200 "Начисление на зарплату работникам образовательных учреждений" израсходовано средств 11110 тысяч рублей (что составляет 96,8% к бюджетным назначениям), из которых 128,3 тысячи рублей остались не востребованы ввиду наличия вакансий по штатному расписанию социальных педагогов по социально-культурным центрам в январе, феврале 2004 года.
По статье 110700 "Коммунальные услуги" процент исполнения составил 88,8%. Отклонение от назначений составило 4 141,6 тысячи рублей при плановых бюджетных назначениях 36 838,6 тысячи рублей, кассовое исполнение - 32 697 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность по данной статье составила в сумме 4 602,5 тыс. рублей, т.е. в объеме недофинансирования.
По состоянию на 01.07.2004 по учреждениям образования общая кредиторская задолженность составила в сумме 6 205,4 тысячи рублей.
В разрезе статей экономической классификации она определилась в следующих показателях:
Главным распорядителем средств и основным бюджетополучателем в 2004 году является Управление культуры, информации и рекламы. С начала текущего года Дома культуры города (6 бюджетополучателей) и Драмтеатр перешли на самостоятельное казначейское исполнение городского бюджета.
Исполнение городского бюджета по р. 1501 по главным экономическим статьям приведено в таблице 2.
Таблица 2. Исполнение городского бюджета по разделу 1500
"Культура и искусство" за 1 полугодие 2004 года
по экономической классификации расходов
По состоянию на 01.07.04 образовалась кредиторская задолженность в размере 989,3 тыс. руб. Наибольшая задолженность приходится на следующие статьи:
- ст. 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 345,3 тыс.руб. (из них 211,5 тыс. руб. по отоплению),
- ст. 240300 "Капитальный ремонт" - 534,3 тыс. руб.
По сравнению с началом года кредиторская задолженность по учреждениям культуры снизилась на 933,4 тыс. руб.
КФКР 1700 "Здравоохранение и физическая культура"
КФКР 1701 "Здравоохранение"
По подразделу 1701 "Здравоохранение" бюджет исполнен на 75,3% при плановых назначениях 18 338 тыс. руб., кассовое исполнение за 1 полугодие 2004 года составило 13 801 тыс. руб.
По классификации видов расходов (КВР) бюджет по отрасли исполнен:
Неиспользованный лимит бюджетных ассигнований по ст. 240300 "Капитальный ремонт" составил 1 666 тыс. руб. (не были представлены платежные документы на оплату работ в отчетном периоде).
По статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" назначения в сумме 1 532 тыс. рублей не были использованы своевременно в связи с задержкой заключения договоров с поставщиками услуг предметов снабжения.
Кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения на 01.07.04 составляет 305 тыс. руб., в том числе:
- приобретение предметов снабжения - 157 тыс. руб.,
- прочие расходы - 120 тыс. руб.,
- капитальный ремонт - 19,4 тыс. руб.
КФКР 1703 "Физическая культура и спорт"
По подразделу 1703 "Физическая культура и спорт" бюджет исполнен на 82,3% при плане 4 990 тыс. руб. исполнение составило 4 120 тыс. руб.
За 1 полугодие 2004 г. исполнение по КВР составило:
По состоянию на 01.07.2004 кредиторская задолженность по учреждениям физкультуры и спорта составило 599 тыс. руб., из них по оплате коммунальных услуг - 279 тыс. руб., по прочим текущим расходам (спортмероприятия) - 306 тыс. руб.
КФКР 1800 "Социальная политика"
Расходы по разделу 1800 "Социальная политика" в целом за отчетный период профинансированы на 98,3%, при плановых назначениях 70 546 тыс. рублей исполнение составило 69328 тыс. рублей.
Финансирование расходов по отрасли 1800 "Социальная политика" осуществлялось в целом в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.
На основании результатов исполнения бюджета за 1 полугодие текущего года в целях улучшения финансового состояния бюджета города в целом Финансовое управление предлагает:
1. МУП "ЖУК" при заключении договоров с поставщиками коммунальных услуг пересмотреть сроки расчетов за услуги и увязать их со сроками оплаты населения, что позволит сократить объем скрытого дефицита на 35 млн. рублей.
2. Юридическому управлению Администрации города проработать вопрос о возможности установления сезонной оплаты для населения, проживающего в домах муниципального фонда, за тепловую энергию. (Население, проживающее в домах ЖСК и ТСЖ, в настоящее время производит оплату по фактическим затратам в период отопительного сезона). При условии оплаты населения коммунальных услуг по сроку позволит сократить кассовый разрыв в сумме 14-15 млн. рублей.
3. Учитывая хроническое снижение платежей в 1 квартале каждого финансового года, при формировании бюджета на следующий год в источниках финансирования дефицита бюджетных средств наращивать переходящий объем остатков денежных средств на начало следующего финансового года и довести его до 6-8% к годовому объему бюджета. Это необходимо для образования стабилизационного резервного фонда на новый финансовый год, как одного из надежных источников финансирования дефицита (для покрытия кассового разрыва в связи с высокими сезонными коммунальными расходами в 1 квартале). Примерный объем стабилизирующего фонда в виде переходящих остатков денежных средств на начало каждого финансового года должен составлять 35-40 млн. рублей.
Предлагаемые мероприятия в перспективе позволят сократить потребность бюджета в кредитных ресурсах и сократить процентные платежи по обслуживанию муниципального долга.
Необходимо после составления отчета по исполнению бюджета за 9 месяцев текущего года вынести Администрации города на рассмотрение и утверждение Городской думы уточнение бюджета по следующим статьям:
- возмещение убытков по теплу - 36,4 млн. рублей;
- обслуживание муниципального долга - 4,9 млн. рублей;
- на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части оплаты ЖКУ - 7,1 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2004).
А также в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ в бюджетные назначения внести целевые субсидии и субвенции, предоставленные из вышестоящих уровней бюджетов (федерального, регионального). В отчетности данные назначения отражены.
