ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2005 № 159
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2006 ГОД"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2006 ГОД")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 1 января 2006 года (пункт 24 данного документа)
СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2005 г. № 159
О БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2006 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 02.06.2005 № 63, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Утвердить бюджет городского округа Сызрань на 2006 год по доходам в сумме 932 821 тыс. рублей и расходам в сумме 1 002 818 тыс. рублей с дефицитом 69 997 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем текущих расходов бюджета городского округа Сызрань в сумме 842 695 тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 160 123 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета городского округа Сызрань формируются за счет налоговых и неналоговых доходов по ставкам и нормативам отчислений, установленным законодательством Российской Федерации и Самарской области, а также безвозмездных поступлений из областного бюджета. Доходы бюджета городского округа Сызрань в 2006 году формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц - по нормативу 40 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 90 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 60 процентов;
- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины - в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- арендной платы за земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для жилищного строительства), находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;
- арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, - по нормативу 100%;
- арендной платы за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю - по нормативу 100%;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;
- прочих налогов, сборов и пошлин, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. При утверждении и исполнении бюджета городского округа Сызрань использовать утвержденные федеральным и областным законодательством коды администраторов поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и Самарской области.
Закрепить доходные источники бюджета городского округа Сызрань, а также установить администраторов источников покрытия дефицита бюджета в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению за органами управления городским округом Сызрань и иными администраторами, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, взыскания и принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
5. Утвердить поступление доходов в бюджет городского округа Сызрань по основным источникам в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.
6. Освободить в 2006 году общественные организации инвалидов, расположенные на территории городского округа Сызрань, в которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, а также находящиеся в их собственности предприятия, учреждения и организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов - не менее 25 процентов:
- от арендной платы в части, поступающей в городской бюджет, за пользование земельным участком на территории городского округа Сызрань, на котором расположены предприятия и организации.
7. Передать общественным организациям и объединениям инвалидов, указанным в пункте 6 настоящего Постановления, в безвозмездное пользование помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в которых они располагаются, по договорам на безвозмездное пользование недвижимым имуществом.
8. Сумма предоставленных отсрочек и рассрочек по уплате налогов в бюджет городского округа Сызрань, налоговых кредитов, инвестиционных налоговых кредитов не может превышать более 2 процентов от суммы утвержденных налоговых доходов.
9. Администрация города имеет право предоставлять бюджетные кредиты и муниципальные гарантии на развитие следующих отраслей:
- транспорт;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- жилищное строительство;
- здравоохранение.
Бюджетные кредиты могут быть предоставлены на следующие цели:
- на подготовку к новому отопительному сезону;
- на погашение задолженности по теплоэнергоресурсам;
- на другие цели.
Бюджетные кредиты предоставляются на срок от 1 месяца до 1 года с уплатой процентов.
Предельный лимит бюджетных ассигнований на выдачу бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 2006 году установить в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе муниципальных гарантий - 20 000 тыс. рублей.
10. Продолжить в 2006 году списание половины или полной суммы задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по пеням и штрафам в доле средств городского бюджета были приняты на основании ходатайств Администрации города и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.1999 № 1002 "О порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом", и которые погасили (при условии своевременного внесения текущих налоговых платежей) половину или полную сумму реструктуризированной задолженности в течение двух или четырех лет соответственно с момента погашения указанной задолженности.
Решения о списании задолженности по пеням и штрафам принимаются руководителем налогового органа.
11. Утвердить структуру расходов городского бюджета:
- по направлениям расходов в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Постановлению;
- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Постановлению;
- по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Постановлению;
- по получателям средств ведомственной классификации расходов бюджета городского округа Сызрань в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Постановлению.
12. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Постановлению. Установить, что выделение средств на капитальные вложения юридическим лицам, финансируемым за счет средств городского бюджета, осуществляется при наличии технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации. Администрация города имеет право вносить в ходе исполнения бюджета городского округа изменения:
- в Приложении № 7 - в распределение расходов по лимитам между объектами капитальных вложений.
13. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа на 2006 год, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Постановлению.
Реализацию городских целевых программ осуществлять с учетом корректировки их мероприятий головным исполнителем в пределах бюджетных назначений, установленных настоящим Постановлением.
14. Утвердить расходы целевого бюджетного экологического фонда в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Постановлению.
15. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января 2007 года в сумме 107 464 тыс. рублей. Установить предельное значение соотношения объема муниципального долга и доходной части бюджета городского округа Сызрань (долговой нагрузки) в размере 30 процентов.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа Сызрань в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Постановлению.
17. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Сызрань в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Постановлению.
18. Администрация города имеет право вносить в процессе исполнения бюджета городского округа Сызрань изменения в приложениях № 3, 4, 5, 6, 7, 9 в пределах полномочий, установленных Бюджетным кодексом РФ и Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани".
19. Финансовому управлению Администрации города Сызрани при исполнении бюджета города обеспечить первоочередное предоставление денежных средств на финансирование следующих социально значимых статей:
- оплата труда с начислениями ЕСН;
- оплата коммунальных услуг;
- питание;
- медикаменты.
20. Финансовому управлению Администрации города осуществлять контроль по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации, Самарской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
21. Администрация города представляет в городскую Думу отчет об исполнении бюджета по единой методологии, установленной Министерством финансов РФ, и в сроки, установленные статьей 17 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани".
22. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
23. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на комитет по бюджету Сызранской городской Думы (Балаченков В.С.).
24. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Глава города Сызрани
В.В.ХЛЫСТОВ
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
Самарской области
от 28 декабря 2005 г. № 159
АДМИНИСТРАТОРЫ
ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2006 ГОД
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Приложение № 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
Самарской области
от 28 декабря 2005 г. № 159
ПОСТУПЛЕНИЕ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЫЗРАНЬ В 2006 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
тыс. рублей
-----------------------T------------------------------T--------¬
¦ Бюджетная ¦ Наименование ¦Прогноз ¦
¦ классификация ¦ источника ¦ 2006 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 00 00000 00 0000 000¦ДОХОДЫ ¦ 503 532¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 01 00000 00 0000 000¦Налоги на прибыль, доходы ¦ 301 984¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 01 02000 01 0000 110¦Налог на доходы физических лиц¦ 301 984¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 05 00000 00 0000 000¦Налоги на совокупный доход ¦ 34 570¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 05 02000 02 0000 110¦Единый налог на вмененный¦ 34 500¦
¦ ¦доход для отдельных видов¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 05 03000 01 0000 110¦Единый сельскохозяйственный¦ 70¦
¦ ¦налог ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 06 00000 00 0000 000¦Налоги на имущество ¦ 12 630¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 06 01020 04 0000 110¦Налог на имущество физических¦ 1 630¦
¦ ¦лиц, зачисляемый в бюджеты¦ ¦
¦ ¦городских округов ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 06 06000 00 0000 110¦Земельный налог ¦ 11 000¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 08 00000 00 0000 000¦Государственная пошлина ¦ 11 379¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 09 00000 00 0000 000¦Задолженность и перерасчеты по¦ 1 980¦
¦ ¦отмененным налогам, сборам и¦ ¦
¦ ¦иным обязательным платежам ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 11 00000 00 0000 000¦Доходы от использования¦ 61 648¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 11 05000 00 0000 120¦Доходы от сдачи в аренду¦ 14 448¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 11 08000 00 0000 120¦Прочие доходы от использования¦ 47 200¦
¦ ¦имущества и прав, находящихся¦ ¦
¦ ¦в государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 12 00000 00 0000 000¦Платежи при пользовании¦ 6 500¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 12 01000 01 0000 120¦Плата за негативное¦ 6 500¦
¦ ¦воздействие на окружающую¦ ¦
¦ ¦среду ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 14 00000 00 0000 000¦Доходы от продажи материальных¦ 64 320¦
¦ ¦и нематериальных активов ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 14 02000 00 0000 000¦Доходы от реализации¦ 64 320¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦1 16 00000 00 0000 000¦Штрафы, санкции, возмещение¦ 8 521¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 00 00000 00 0000 000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 429 289¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 00000 00 0000 000¦Безвозмездные поступления от¦ 429 289¦
¦ ¦других бюджетов бюджетной¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦кроме бюджетов государственных¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 01000 00 0000 151¦Дотации от других бюджетов¦ 118 597¦
¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 01010 04 0000 151¦Дотации бюджетам городских¦ 118 597¦
¦ ¦округов на выравнивание уровня¦ ¦
¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Дотация из Фонда финансовой¦ 109 948¦
¦ ¦поддержки муниципальных¦ ¦
¦ ¦районов (городских округов) ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Дотация из регионального фонда¦ 8 649¦
¦ ¦финансовой поддержки поселений¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 02000 00 0000 151¦Субвенции от других бюджетов¦ 235 609¦
¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 02080 04 0000 151¦Субвенции бюджетам городских¦ 156 194¦
¦ ¦округов на оплату¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦
¦ ¦отдельным категориям граждан ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции из фонда компенсаций¦ 82 309¦
¦ ¦на реализацию Закона от¦ ¦
¦ ¦28.12.2004 № 169-ГД в части¦ ¦
¦ ¦предоставления льгот по оплате¦ ¦
¦ ¦ЖКУ ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции из фонда компенсаций¦ 173¦
¦ ¦на реализацию Закона Самарской¦ ¦
¦ ¦области от 11.05.2005 № 87-ГД¦ ¦
¦ ¦в части предоставления мер¦ ¦
¦ ¦социальной поддержки по оплате¦ ¦
¦ ¦жилья и ЖКУ ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции из фонда компенсаций¦ 2 363¦
¦ ¦на расходы, связанные с¦ ¦
¦ ¦предоставлением льгот¦ ¦
¦ ¦многодетным семьям ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции на расходы,¦ 71 349¦
¦ ¦связанные с предоставлением¦ ¦
¦ ¦населению субсидий на оплату¦ ¦
¦ ¦жилья и коммунальных услуг ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 02940 04 0000 151¦Прочие субвенции, зачисляемые¦ 79 415¦
¦ ¦в бюджеты городских округов ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции из фонда компенсаций¦ 40 385¦
¦ ¦на исполнение государственных¦ ¦
¦ ¦полномочий по социальному¦ ¦
¦ ¦обслуживанию населения ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции из фонда компенсаций¦ 18 361¦
¦ ¦на исполнение государственных¦ ¦
¦ ¦полномочий по социальному¦ ¦
¦ ¦обслуживанию и социальной¦ ¦
¦ ¦поддержке семьи, материнства и¦ ¦
¦ ¦детства ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субвенции на осуществление¦ 20 669¦
¦ ¦денежных выплат на содержание¦ ¦
¦ ¦детей, находящихся под опекой¦ ¦
¦ ¦и в приемных семьях, на¦ ¦
¦ ¦заработную плату приемным¦ ¦
¦ ¦родителям ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 04000 00 0000 151¦Субсидии от других бюджетов¦ 75 083¦
¦ ¦бюджетной системы РФ ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦2 02 04113 04 0000 151¦Прочие субвенции, зачисляемые ¦ 75 083¦
¦ ¦в бюджеты городских округов ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии на государственную¦ 1 266¦
¦ ¦поддержку ЖСК ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии из фонда¦ 30 750¦
¦ ¦софинансирования на¦ ¦
¦ ¦строительство, реконструкцию,¦ ¦
¦ ¦текущий ремонт и содержание¦ ¦
¦ ¦улично-дорожной сети ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии из фонда¦ 8 000¦
¦ ¦муниципального развития на¦ ¦
¦ ¦реконструкцию родильного дома¦ ¦
¦ ¦на территории центральной¦ ¦
¦ ¦городской больницы г. Сызрани ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии из фонда¦ 8 000¦
¦ ¦муниципального развития на¦ ¦
¦ ¦строительство детского дома¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот и детей,¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения¦ ¦
¦ ¦родителей в г. Сызрани ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии из фонда¦ 3 000¦
¦ ¦муниципального развития на¦ ¦
¦ ¦реконструкцию гостиницы для¦ ¦
¦ ¦беременных женщин и женщин с¦ ¦
¦ ¦грудными детьми в г. Сызрани ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии из областного¦ 350¦
¦ ¦экологического фонда на¦ ¦
¦ ¦реконструкцию скотомогильника ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦Субсидии на организацию¦ 23 717¦
¦ ¦бесплатного проезда¦ ¦
¦ ¦пенсионерам на городском¦ ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦
+----------------------+------------------------------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 932 821¦
L----------------------+------------------------------+---------
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Приложение № 3
к Постановлению
Сызранской городской Думы
Самарской области
от 28 декабря 2005 г. № 159
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
-----T-----------------------------------T----------¬
¦Код ¦ Наименование ¦ Сумма, ¦
¦ ¦ разделов и подразделов ¦тыс. руб. ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0100¦Общегосударственные вопросы ¦ 155 373¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0102¦Функционирование высшего¦ 500¦
¦ ¦должностного лица субъекта¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органа¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Администрация города ¦ 500¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0103¦Функционирование законодательных¦ 21 997¦
¦ ¦(представительных) органов¦ ¦
¦ ¦государственной власти и местного¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 21 997¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0104¦Функционирование Правительства¦ 62 230¦
¦ ¦Российской Федерации, высших¦ ¦
¦ ¦органов исполнительной власти¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации,¦ ¦
¦ ¦местных администраций ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Администрация города ¦ 59 848¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 2 382¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0106¦Обеспечение деятельности¦ 13 953¦
¦ ¦финансовых, налоговых и таможенных¦ ¦
¦ ¦органов и органов надзора ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 11 653¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Контрольно-счетная палата ¦ 2 300¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0112¦Обслуживание государственного и¦ 11 650¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0113¦Резервные фонды ¦ 2 000¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0115¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 43 043¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Финансовая поддержка на возвратной¦ ¦
¦ ¦основе ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Комитет по строительству и¦ 13 938¦
¦ ¦архитектуре ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Внедрение новых информационных¦ 500¦
¦ ¦технологий ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Реформирование бюджетного учета ¦ 2 500¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт и содержание¦ 11 400¦
¦ ¦объектов недвижимого муниципального¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Информационные услуги отдела¦ 470¦
¦ ¦статистики ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Мероприятия, связанные с оценкой¦ 3 828¦
¦ ¦имущества муниципальных предприятий¦ ¦
¦ ¦и организаций и программное¦ ¦
¦ ¦обеспечение информационных систем ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация программы "Единое¦ 163¦
¦ ¦информационное окно" ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Услуги банка за перечисление¦ 600¦
¦ ¦субсидий малообеспеченных граждан ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Услуги по договорам и соглашениям¦ 3 502¦
¦ ¦для Администрации города ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация МЦП (улучшение условий и¦ 75¦
¦ ¦охрана труда в г. Сызрани на¦ ¦
¦ ¦2004 - 2006 гг.) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация МЦП (Программа¦ 105¦
¦ ¦организации общественных работ в¦ ¦
¦ ¦г. Сызрани на 2005 - 2006 гг.) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Мероприятия по стратегическому¦ 1 680¦
¦ ¦развитию города ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Оплата информационных услуг по¦ 4 082¦
¦ ¦договорам со СМИ ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Информационные услуги (городская¦ 200¦
¦ ¦Дума) ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0200¦Национальная оборона ¦ 670¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0203¦Мобилизационная подготовка¦ 670¦
¦ ¦экономики ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0300¦Национальная безопасность и¦ 5 408¦
¦ ¦правоохранительная деятельность ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0302¦Органы внутренних дел ¦ - ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦УВД ¦ - ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0309¦Предупреждение и ликвидация¦ 5 408¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций и¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий, гражданская¦ ¦
¦ ¦оборона ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0400¦Национальная экономика ¦ 27 613¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0408¦Транспорт ¦ 14 500¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0411¦Другие вопросы в области¦ 13 113¦
¦ ¦национальной экономики ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Организация и проведение¦ 12 000¦
¦ ¦мероприятий по землеустройству и¦ ¦
¦ ¦землепользованию, ведение¦ ¦
¦ ¦государственного кадастра и¦ ¦
¦ ¦мониторинга земель ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Реализация государственных функций¦ 313¦
¦ ¦в области госэкономики ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 800¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0500¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 205 889¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0501¦Жилищное хозяйство ¦ 17 731¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0502¦Коммунальное хозяйство ¦ 140 628¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0504¦Другие вопросы в области¦ 47 530¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Прочие структуры в области¦ 16 058¦
¦ ¦коммунального хозяйства (содержание¦ ¦
¦ ¦Комитета ЖКХ) ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 31 472¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0600¦Охрана окружающей среды ¦ 13 300¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0604¦Другие вопросы в области охраны¦ 13 300¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Мероприятия по охране окружающей¦ 800¦
¦ ¦среды ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 12 500¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0700¦Образование ¦ 122 604¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0701¦Дошкольное образование ¦ 21 833¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0702¦Общее образование ¦ 74 412¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦образовательные учреждения¦ 49 733¦
¦ ¦просвещения ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦образовательные учреждения культуры¦ 24 679¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0707¦Молодежная политика и оздоровление¦ 6 164¦
¦ ¦детей ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 2 926¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Мероприятия по молодежной политике ¦ 1 453¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Мероприятия по организации¦ 1 785¦
¦ ¦оздоровительной кампании детей и¦ ¦
¦ ¦подростков ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0709¦Другие вопросы в области¦ 20 195¦
¦ ¦образования ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Высшее профессиональное образование¦ 3 450¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Прочие учреждения в области¦ 1 441¦
¦ ¦образования ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Летний отдых детей ¦ 6 394¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 8 910¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0800¦Культура, кинематография и средства¦ 48 446¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0801¦Культура ¦ 39 390¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0803¦Телевидение и радиовещание ¦ 669¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0806¦Другие вопросы в области культуры,¦ 8 387¦
¦ ¦кинематографии и средств массовой¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Управление культуры, информации и¦ 6 887¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 1 500¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0900¦Здравоохранение и спорт ¦ 124 701¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0901¦Здравоохранение ¦ 101 430¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0902¦Спорт и физическая культура ¦ 10 300¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦0904¦Другие вопросы в области¦ 12 971¦
¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Управление физической культуры и¦ 3 321¦
¦ ¦спорта ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 9 650¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦1000¦Социальная политика ¦ 298 814¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦1001¦Пенсионное обеспечение ¦ 850¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦1002¦Социальное обслуживание населения ¦ 49 853¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦МП пансионат ¦ 2 805¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 544¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Центры социального обслуживания¦ 28 920¦
¦ ¦граждан ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦МУ социальная гостиница для¦ 6 010¦
¦ ¦беременных женщин и женщин с¦ ¦
¦ ¦грудными детьми, оказавшихся в¦ ¦
¦ ¦социально опасном положении ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦МУ социально-реабилитационный центр¦ 7 574¦
¦ ¦для несовершеннолетних "Островок" ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦МУ Территориальный центр социальной¦ 4 000¦
¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦1003¦Социальное обеспечение населения ¦ 156 194¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот - всего¦ 156 194¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Предоставление субсидий населению¦ 71 349¦
¦ ¦по коммунальным услугам и¦ ¦
¦ ¦содержанию жилищного фонда ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Субвенции на оплату¦ 84 672¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦
¦ ¦отдельным категориям граждан ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 82 309¦
¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ - ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О социальной¦ ¦
¦ ¦защите граждан, подвергшихся¦ ¦
¦ ¦радиационному воздействию" (ЧАЭС,¦ ¦
¦ ¦ПО "Маяк") ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 173¦
¦ ¦установленных законами С.О. От¦ ¦
¦ ¦11.03.2005 в части льгот по ЖКУ в¦ ¦
¦ ¦сельской местности ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ - ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О социальной¦ ¦
¦ ¦защите инвалидов в РФ" ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ - ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О реабилитации¦ ¦
¦ ¦жертв политических репрессий" ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ - ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О статусе Героев¦ ¦
¦ ¦СССР и полных кавалеров ордена¦ ¦
¦ ¦Славы" ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 2 363¦
¦ ¦установленных многодетным семьям ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦1004¦Борьба с беспризорностью, опека,¦ 20 669¦
¦ ¦попечительство ¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦1006¦Другие вопросы в области социальной¦ 71 248¦
¦ ¦политики ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Управление социальной защиты¦ 11 465¦
¦ ¦населения ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 6 508¦
¦ ¦материнства и детства ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным¦ 3 400¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 3 000¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот по¦ 1 077¦
¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг,¦ ¦
¦ ¦связи, установленных¦ ¦
¦ ¦постановлениями Администрации¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦
¦ +-----------------------------------+----------+
¦ ¦Расходы на оплату проезда льготной¦ 45 798¦
¦ ¦категории граждан, установленных¦ ¦
¦ ¦решениями Сызранской городской Думы¦ ¦
+----+-----------------------------------+----------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1 002 818¦
L----+-----------------------------------+-----------
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Приложение № 4
к Постановлению
Сызранской городской Думы
Самарской области
от 28 декабря 2005 г. № 159
СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Приложение № 9
к Постановлению
Сызранской городской Думы
Самарской области
от 28 декабря 2005 г. № 159
РАСХОДЫ
ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0604
"ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2006 ГОД
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Приложение № 11
к Постановлению
Сызранской городской Думы
Самарской области
от 28 декабря 2005 г. № 159
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 2006 ГОД
----T--------------------------------------T-------------T-----------T-------------T-----------T-----------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ Срок ¦ Остаток ¦Привлечение¦ К погашению в ¦
¦п/п¦ ¦заимствований¦ погашения ¦задолженности¦ средств в ¦ 2006 году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по основному ¦ 2006 году +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгу по ¦ ¦основной¦проценты¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянию на ¦ ¦ долг ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.2006 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦1 ¦Кредитные соглашения и договоры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключенные от имени муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Кредиты в коммерческих банках в целях¦ 132 896¦2006 - 2007¦ 52 396¦ 132 896¦ 64 423¦ 9 360¦
¦ ¦финансирования расходов бюджета¦ ¦ г. г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Соглашение о субзайме 01-01-06/26-82¦ 103 503¦ 2008 год ¦ 38 991¦ ¦ ¦ 2 250¦
¦ ¦от 24.03.2003 по реализации проекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городское теплоснабжение", тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦2 ¦Договоры и соглашения о получении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных кредитов, заключенные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерством управления финансами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Бюджетный кредит из областного бюджета¦ 30 000¦ 2006 год ¦ ¦ 30 000¦ 30 000¦ 40¦
¦ ¦на финансирование расходов бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦3 ¦Предоставление муниципальных гарантий¦ 20 000¦ 2006 год ¦ ¦ 20 000¦ ¦ ¦
¦ ¦на привлечение заимствований в 2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году на развитие отраслей транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищное строительство,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение, экологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия, перерабатывающая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленность агропромышленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Итого, в тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 94 423¦ 11 650¦
L---+--------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+--------+---------
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ
Пояснительная записка
к бюджету городского округа Сызрань на 2006 год
Параметры бюджета городского округа Сызрань на основании итогового протокола постоянно действующей Согласительной комиссии по доработке проекта бюджета и проектов изменений бюджета городского округа Сызрань на 2006 год и уточнений бюджетных назначений по "безвозмездным поступлениям" из областного бюджета определены:
- по доходам - 932 821 тыс. рублей;
- по расходам - 1 002 818 тыс. рублей;
- дефицит - 69 997 тыс. рублей.
По сравнению с первоначальным проектом бюджета доходы городского округа на 2006 год увеличены на 10 661 тыс. рублей за счет увеличения прогнозируемых поступлений:
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 8 610 тыс. рублей;
- по государственной пошлине - на 1 082 тыс. рублей;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 969 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета увеличены на 62 298 тыс. рублей. Из них:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности увеличена на 56 тыс. рублей по сравнению с первоначальным вариантом;
- субвенции из областного бюджета увеличены на 39 175 тыс. рублей, в том числе:
- субвенции на исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию населения увеличены на 533 тыс. рублей;
- субвенции на исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства увеличены на 17 973 тыс. рублей;
- предусмотрены субвенции на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на заработную плату приемным родителям, в сумме 20 669 тыс. рублей;
- субсидии увеличены на 23 067 тыс. рублей:
- предусмотрены субсидии на организацию бесплатного проезда пенсионерам на городском транспорте в сумме 23 717 тыс. рублей;
- предусмотрены субсидии из областного экологического фонда на реконструкцию скотомогильника в сумме 350 тыс. рублей;
- уменьшены субсидии на строительство, реконструкцию, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети на 1 000 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа по сравнению с первоначальным вариантом бюджета увеличены на 20 710 тыс. рублей.
Расходы бюджета городского округа Сызрань на 2006 год по сравнению с первоначальным вариантом увеличены на 93 669 тыс. рублей.
Доходы
Прогноз поступления собственных доходов в бюджет городского округа Сызрань на 2006 год определен с учетом показателей прогноза социально-экономического развития города, разработанного Управлением экономического развития и инвестиций Администрации города, прогноза поступления неналоговых платежей на основе данных Комитета имущественных отношений Администрации города и отчетных данных налогового органа по налоговым доходам. При расчете прогноза доходов на 2006 год учитывались фактические поступления 2005 годом и динамика роста доходов.
Нормативы отчислений в бюджет города остаются на уровне 2005 года, за исключением норматива по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, который по сравнению с 2005 года увеличен на 90%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2006 году в бюджет города в полном объеме будет поступать данный вид государственной пошлины. В 2005 году согласно Закону Самарской области "Об областном бюджете на 2005 год" норматив отчисления в городской бюджет был предусмотрен в размере 10%. За счет увеличения норматива отчислений дополнительные доходы в 2006 году составят 5 166 тыс. рублей.
При прогнозе показателей доходной части бюджета на 2006 год учтены изменения налогового законодательства в отношении земельного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса земельный налог с 1 января 2006 года исчисляется в процентах от кадастровой стоимости земельного участка.
Согласно новому Закону земельный налог уплачивается по тем участкам, в отношении которых на организации и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрированы право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования и права пожизненного наследования владения участка.
На сегодняшний день правом собственности на земельные участки обладает очень незначительное число предприятий и организаций города. Таким образом, с 1 января 2006 года основная масса юридических лиц не попадает в категорию плательщиков земельного налога. В связи с этим прогнозная сумма земельного налога на 2006 год определена в пределах 11 млн. рублей исходя из начислений за 2004 год и предполагаемых изменений в 2006 году. Выпадающие доходы по земельному налогу в 2006 году оцениваются в сумме 73 057 млн. рублей. В настоящее время Комитетом имущественных отношений уточняются расчеты по земельному налогу. Поэтому данный показатель впоследствии будет уточнен.
Налог на доходы физических лиц
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
Прогнозная сумма поступлений указанного налога в бюджет городского округа Сызрань на 2006 год определена в сумме 574 тыс. рублей согласно представленному прогнозу Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Самарской области.
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 24 НК РФ, за исключением доходов,
полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прогноз поступления по данному источнику дохода на 2006 год определен из оценки его ожидаемого поступления в 2005 году по фактическому его поступлению за 7 месяцев 2005 года, коэффициентов роста с учетом сложившейся динамики, норматива отчислений в бюджет города 40% и собираемости налога - 100%.
---------------------------------------T------------¬
¦Фактически поступило в¦ 360 118¦
¦консолидированный бюджет за 7 месяцев¦ ¦
¦2005 года (отчет налогового органа¦ ¦
¦форма № 1-НМ с учетом поступлений от¦ ¦
¦ОАО "Тяжмаш" и ОАО "Пластик"), тыс.¦ ¦
¦рублей ¦ ¦
+--------------------------------------+------------+
¦Ожидаемое поступление в¦ 291 543¦
¦консолидированный бюджет до конца года¦ ¦
¦(август - декабрь 2005 года) ¦ ¦
+--------------------------------------+------------+
¦Оценка поступлений в 2005 году в¦ 651 661¦
¦консолидированный бюджет области, тыс.¦ ¦
¦рублей ¦ ¦
+--------------------------------------+------------+
¦Коэффициент роста в 2006 году ¦ 115%¦
+--------------------------------------+------------+
¦Норматив отчислений в 2005 году ¦ 40%¦
+--------------------------------------+------------+
¦Собираемость ¦ 100%¦
+--------------------------------------+------------+
¦Прогноз поступления налога в бюджет¦ 299 764¦
¦города в 2005 году, тыс. рублей (651¦ ¦
¦661 x 115% x 40% x 100%) ¦ ¦
L--------------------------------------+-------------
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 24 НК РФ и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прогнозная сумма поступлений указанного налога на 2006 год рассчитана исходя из ожидаемого поступления налога в 2005 году и норматива отчислений в размере 40% при собираемости 100%.
---------------------------------------T----------¬
¦Фактически поступило за 6 месяцев¦ 1 037¦
¦2005 года (отчет ф. 1-НМ), тыс. рублей¦ ¦
+--------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление в 2005 году,¦ 2 187¦
¦тыс. рублей ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+
¦Коэффициент роста ¦ 115%¦
+--------------------------------------+----------+
¦Прогнозная сумма поступлений в 2006¦ 2 515¦
¦году, тыс. рублей ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+
¦Норматив отчислений в бюджет города ¦ 40%¦
+--------------------------------------+----------+
¦Собираемость ¦ 100%¦
+--------------------------------------+----------+
¦Прогнозируемая сумма налога в бюджет¦ 1 006¦
¦города в 2006 году, тыс. рублей (2 187¦ ¦
¦x 40% x 100%) ¦ ¦
L--------------------------------------+-----------
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
В связи с тем что на территории города в 2005 году не планируется новых, по сравнению с 2004 годом, проектов с массовым привлечением иностранных специалистов, расчет указанного налога произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2005 году в консолидированный бюджет Самарской области в сумме 330 тыс. рублей. С учетом норматива отчислений в городской бюджет 40% сумма налога в бюджет города в 2006 году прогнозируется в сумме 132 тыс. рублей.
Налог
на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни, заключенным на срок
менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов,
увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках
(за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на
срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды
от экономии на процентах при получении заемных (кредитных)
средств (за исключением материальной выгоды, полученной
от экономии на процентах за пользование целевыми займами
(кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)
Прогнозная сумма поступления указанного налога на 2006 год определена, исходя из ожидаемого поступления налога в бюджет субъекта в 2005 году и коэффициента роста реальных денежных доходов населения по данным управления экономического развития и инвестиций Администрации города в 2006 году к 2005 году.
----------------------------------------T----------¬
¦Фактически поступило налога в бюджет¦ 521¦
¦субъекта РФ за 6 месяцев 2005 года¦ ¦
¦(отчет налогового органа ф. 1-НМ), тыс.¦ ¦
¦рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление налога в бюджет¦ 1 220¦
¦субъекта в 2005 году, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Коэффициент роста реальных денежных¦ 104%¦
¦доходов населения в 2006 году к 2005¦ ¦
¦году ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Собираемость ¦ 100%¦
+---------------------------------------+----------+
¦Норматив отчисления в бюджет города в¦ 40%¦
¦2005 году ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Сумма налога в 2006 году ¦ 508¦
¦(1 220 x 104% 100% x 40%) ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------
Таким образом, общая сумма налога на доходы физических лиц на 2006 год определена в размере 301 984 тыс. рублей.
Налоги на совокупный доход
Единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Прогнозная сумма указанного налога рассчитана исходя из ожидаемого его поступления в 2005 году. При прогнозе учтен ожидаемый в 2006 году рост поступлений в связи с принятием Постановления Сызранской городской Думы от 16.11.2005 № 122 "О введении в действие на территории городского округа Сызрань Самарской области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на 2006 год".
----------------------------------------T----------¬
¦Фактически поступило в бюджет города на¦ 31 598¦
¦01.11.2005, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление в 2005 году, тыс.¦ 33 500¦
¦рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемый рост доходов в связи с¦ 1 000¦
¦расширением видов деятельности и¦ ¦
¦увеличением коэффициентов, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Прогнозируемая сумма налога в бюджет¦ 34 500¦
¦города в 2006 году, тыс. рублей ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------
Прогнозируемая сумма налога на 2006 год определена в сумме 70 тыс. рублей исходя из ожидаемого его поступления в 2005 году.
Общая сумма поступлений по налогам на совокупный доход в 2006 году спрогнозирована в сумме 34 570 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц на 2006 год исчислена исходя из оценки стоимости строений согласно отчету налоговых органов по форме 5-ФЛ за 2004 год. При расчете применен повышающий коэффициент для определения в 2005 году инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, установленный Постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2004 № 83.
----------------------------------------T----------¬
¦Общая инвентаризационная стоимость¦ 534 310¦
¦строений, помещений и сооружений, по¦ ¦
¦которым налог исчислен и предъявлен к¦ ¦
¦оплате в 2004 году (отчет по форме 5-ФЛ¦ ¦
¦за 2004 год), тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Сумма налога, исчисленная к уплате за¦ 1 533¦
¦2004 год, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Повышающий коэффициент оценки стоимости¦ 1,12¦
¦строений в 2005 году ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Коэффициент собираемости ¦ 95%¦
+---------------------------------------+----------+
¦Сумма налога на 2005 год, тыс. рублей ¦ 1630¦
¦(1 533 x 1,12 x 95%) ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------
Земельный налог
По оценке Комитета имущественных отношений Администрации города прогнозная сумма по земельному налогу в 2006 году составит 11 000 тыс. рублей, что значительно ниже, чем в 2005 году. Это связано с тем, что основное число юридических лиц с 2006 года не попадает в категорию плательщиков земельного налога. Налог уплачивается по участкам, в отношении которых зарегистрировано право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследования владения участком. На сегодняшний день правом собственности на земельные участки обладают очень незначительное число предприятий и организаций города. Также при прогнозе учитывалось, что в 2006 году от юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, будут поступать только авансовые платежи.
Государственная пошлина
Поступления по государственной пошлине исчислены исходя из ожидаемого поступления в 2005 году по фактическому исполнению за 10 месяцев и изменения норматива отчислений по государственной пошлине за регистрацию транспортных средств в бюджет города с 10% до 100%. Прогнозируемая сумма доходов по государственной пошлине 11 379 тыс. рублей.
Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)
----------------------------------------T----------¬
¦Фактически поступило в бюджет города по¦ 4 188¦
¦состоянию на 01.11.2005, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление за 2005 год, тыс.¦ 5 288¦
¦рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Прогнозируемая сумма государственной¦ 5 300¦
¦пошлины в 2006 году, тыс. рублей ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------
Государственная пошлина
за государственную регистрацию транспортных средств
и иные юридически значимые действия, связанные
с изменением и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков
----------------------------------------T----------¬
¦Фактически поступило в бюджет города на¦ 494¦
¦01.11.2005, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление за 2005 год, тыс.¦ 593¦
¦рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Норматив отчисления в бюджет города в¦ 10%¦
¦2005 году ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Норматив отчисления в бюджет города в¦ 100%¦
¦2006 году ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Прогнозируемая сумма государственной¦ 5 930¦
¦пошлины в 2006 году, тыс. рублей ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------
Государственная пошлина
за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
----------------------------------------T----------¬
¦Фактически поступило в бюджет города¦ 4¦
¦за 10 месяцев 2005 года, тыс. рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Ожидаемое поступление за 2005 год, тыс.¦ 5¦
¦рублей ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Норматив отчисления в бюджет городского¦ 100%¦
¦округа в 2006 году ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+
¦Прогнозируемая сумма государственной¦ 5¦
¦пошлины в 2006 году, тыс. рублей ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------
Государственная пошлина
за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы
Прогнозируемая сумма на 2006 год определена в размере 144 тыс. рублей согласно представленному прогнозу межведомственного отдела внебюджетной деятельности Администрации города Сызрани.
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Поступления по данной группе налогов спрогнозированы согласно данным, представленным налоговой инспекцией. В сумму поступлений включены платежи согласно графикам реструктуризированной задолженности и поступления по мерам принудительного взыскания со стороны налоговых органов. Сумма поступлений на 2006 год определена в размере 1 980 тыс. рублей. Из них:
- налог на прибыль, зачисляемый в - 300 тыс. рублей;
местные бюджеты
- налог на имущество предприятий - 1 400 тыс. рублей;
- налог с продаж - 48 тыс. рублей;
- целевые сборы с граждан и - 27 тыс. рублей;
предприятий на содержание
милиции
- налог на рекламу - 15 тыс. рублей;
- прочие местные налоги и сборы - 190 тыс. рублей.
Доходы
от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2006 год определен на основе прогнозных данных, представленных комитетом имущественных отношений Администрации города.
Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в виде доходов от использования муниципального имущества оценивается в сумме 61 648 тыс. рублей, в том числе:
- арендная плата за земли городов и поселков - 13 998 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий - 450 тыс. рублей;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов - 47 200 тыс. рублей.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, включают в себя:
- доходы от сдачи в аренду нежилого муниципального недвижимого имущества - 30 000 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества - 17 200 тыс. рублей.
Плата
за негативное воздействие на окружающую среду
Поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2006 год спланированы исходя из прогноза Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области. Согласно данным, представленным управлением, сумма поступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2006 году определена в размере 6 500 тыс. рублей.
Доходы
от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2006 год, определен на основании прогнозного Плана приватизации муниципального имущества города Сызрани на 2006 год, представленного Комитетом имущественных отношений.
Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города в виде доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, определен в сумме 64 320 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
При прогнозе неналоговых доходов на 2005 год предусмотрены поступления в местный бюджет штрафных санкций и возмещение ущерба в размере 8 521 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления на 2006 год определены в общей сумме 429 289 тыс. рублей согласно проекту Закона Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год".
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности предусмотрена в сумме 118 597 тыс. рублей, в том числе:
- дотация из Фонда финансовой поддержки муниципальных районов
- 109 948 тыс. рублей;
- дотация из регионального фонда финансовой поддержки поселений
- 8 649 тыс. рублей.
Субвенции из областного бюджета предусмотрены в объеме 235 609 тыс. рублей, из них:
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 156 194 тыс. рублей;
- прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты (субвенции на исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства, субвенции на осуществление денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой) - 79 415 тыс. рублей.
Субсидии из областного бюджета предусмотрены в объеме 75 083 тыс. рублей, из них:
- на государственную поддержку ЖСК - 1 266 тыс. рублей;
- на строительство, реконструкцию, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети - 30 750 тыс. рублей;
- на реконструкцию родильного дома - 8 000 тыс. рублей;
- на строительство детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 8 000 тыс. рублей;
- на реконструкцию гостиницы для беременных женщин и женщин с грудными детьми - 3 000 тыс. рублей;
- субсидии из областного экологического фонда на реконструкцию скотомогильника - 350 тыс. рублей;
- субсидии на организацию бесплатного проезда пенсионерам на городском транспорте - 23 717 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета на 2006 год определены в сумме 69 997 тыс. рублей. Из них:
- бюджетные кредиты и заемные средства коммерческих кредитных учреждений - 68 473 тыс. рублей (получение кредитов на кассовый разрыв - 162 896 тыс. рублей, погашение - 94 423 тыс. рублей);
- продажа земельных участков - 1 524 тыс. рублей.
Показатель "Остатки средств бюджета" равен нулю, так как остатки на начало года и на конец года планируются в сумме 10 515 тыс. рублей.
Предельный размер муниципального долга на 1 января 2007 года предусмотрен в размере 107 464 тыс. рублей.
Расходы
Потребность в финансировании получателями бюджетных средств на 2006 год по заявкам составила 2 069,3 млн. рублей, в том числе по текущим статьям - 1 025,4 млн. рублей, капитальным - 1 043,9 млн. рублей.
Формирование расходной части проекта бюджета на 2006 год осуществлялось в соответствии с новым бюджетным законодательством и действующими правовыми нормативными актами, соглашениями и договорами органов местного самоуправления.
Объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему собственных доходов бюджета, безвозмездных поступлений из областного бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита.
Общая сумма расходов в проекте городского бюджета составляет 1 002 818 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 692 126 тыс. руб., за счет целевых средств областного бюджета - 310 692 тыс. руб., что в общей сумме расходов составляет 31%.
Бюджетные назначения (ассигнования) распределены по отраслям в следующих объемах:
По экономическому признаку расходы городского бюджета определены: на текущие расходы в объеме 842 695 тыс. рублей, на капитальные расходы - 160 123 тыс. рублей, удельный вес которых соответственно составляет в общем объеме расходов городского бюджета 84% и 16%.
Капитальные расходы предусмотрены на следующие статьи:
- капитальное строительство - 67 832 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 46 982 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 20 850 тыс. рублей;
- капитальный ремонт - 74 510 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт жилфонда - 10 888 тыс. рублей, капитальный ремонт элементов городского благоустройства - 28 700 тыс. рублей, капитальный ремонт тепловых инженерных сетей - 11 170 тыс. руб., капитальный ремонт учреждений социальной сферы - 12 000 тыс. рублей, капитальный ремонт административных зданий - 11 752 тыс. руб.;
- приобретение оборудования и основных средств - 16 472 тыс. руб.; структурам органов местного самоуправления - 6 542 тыс. руб., приобретение спецтехники для предприятий коммунального хозяйства - 4 300 тыс. руб., учреждениям бюджетной сферы - 5 630 тыс. руб.
В текущих расходах бюджета на следующий финансовый год в соответствии с ФЗ № 198-ФЗ от 29.12.2004 "О внесении изменений в ст. 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" предусмотрено увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений с 1 мая 2006 года на 37,5%. В связи с этим фонд оплаты труда с начислениями единого социального налога увеличен на 70,8 млн. руб. Тарифы на оплату коммунальных услуг для бюджетных учреждений проиндексированы в 1,1 - 1,15 раза в соответствии с индексами-дефляторами, доведенными письменно Министерством управления финансами Самарской области для составления проекта городского бюджета. На эти цели потребовалось дополнительно 7,4 млн. рублей.
0100 "Общегосударственные вопросы"
В проекте городского бюджета на 2006 год по данному разделу предусмотрено расходов в сумме 155 373 тыс. рублей. По сравнению с 2005 г. расходы по данной отрасли увеличены на 67 496 тыс. руб. Значительное увеличение расходов обусловлено увеличением заработной платы с 1 мая 2006 года на 37,5%, что в денежном выражении составляет 35 842 тыс. руб. и введением капитальных расходов - 11 752 тыс. руб.
Расходы по данному разделу предусмотрены:
- на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (КФКР 0102) - 500 тыс. рублей;
- на функционирование представительного органа местного самоуправления (городская Дума) (КФКР 0103) - 21 997 тыс. рублей;
- на функционирование местной Администрации (КФКР 0104) - 62 230 тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора (КФКР 0106) - 13 953 тыс. рублей;
- на обслуживание государственного и муниципального долга (КФКР 0112) - 11 650 тыс. рублей, резервный фонд (КФКР 0113) - 2 000 тыс. рублей;
- другие общегосударственные вопросы (КФКР 0115) - 43 043 тыс. рублей, которые включают в себя следующие расходы:
- реформирование бюджетного учета - 2 500 тыс. руб.;
- информационные услуги отдела статистики - 470 тыс. рублей;
- мероприятия, связанные с оценкой имущества муниципальных предприятий и организаций, и программное обеспечение информационных систем - 3 828 тыс. руб.;
- услуги банка за перечисление субсидий на лицевые счета малоимущих граждан - 600 тыс. рублей;
- администрация города (услуги по договорам и соглашениям) - 3 502 тыс. рублей;
- содержание комитета по строительству и архитектуре и проектные работы по архитектурной застройке города - 13 938 тыс. рублей;
- внедрение новых информационных технологий - 500 тыс. руб.;
- мероприятия по стратегическому развитию города - 1 680 тыс. руб.;
- реализация МЦП "Улучшение условий охраны труда в г. Сызрани на 2004 - 2006 г. г." - 75 тыс. руб.;
- реализация МЦП "Программа организации общественных работ в г. Сызрани на 2005 - 2006 г. г." - 105 тыс. руб.;
- реализация программы "Единое "Информационное окно" - 163 тыс. руб.;
- оплата информационных услуг СМИ Администрации города и городской Думы - 4 282 тыс. руб.;
- капитальный ремонт и текущее содержание объектов недвижимого имущества - 11 400 тыс. руб.
На содержание органов представительной и исполнительной власти предусмотрено на следующий финансовый год по подразделам 0102, 0103, 0104, 0106 - 98 680 тыс. рублей (удельный вес в общих расходах - 9,8%). По сравнению с 2005 годом расходы увеличились на 37 406 тыс. рублей.
0200 "Национальная оборона"
В проекте бюджета на 2006 год расходы на мобилизационную подготовку экономики предусмотрены в сумме 670 тыс. рублей, из них на эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения - 510,6 тыс. руб., на содержание запасного пункта управления и другие мобилизационные расходы - 159,4 тыс. руб.
0300 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 5 408 тыс. рублей, из них по подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ, гражданская оборона" на содержание Управления по делам ГОЧС города Сызрани - 3 560 тыс. руб. и МОУ ДПО "Курсы по ГО" - 1 148 тыс. руб., ремонт защитных сооружений - 700 тыс. руб.
0400 "Национальная экономика"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 27 613 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0408 "Транспорт" в сумме 14 500 тыс. рублей и по подразделу 0411 "Другие вопросы в области национальной экономики" в сумме 13 113 тыс. руб., в том числе на организацию и проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, ведение государственного кадастра и мониторинга земель - 12 000 тыс. руб., на реализацию государственных функций в области госэкономики (на период ликвидации предприятия МУПГ "СТЛ" - текущие расходы) - 313 тыс. руб., на строительство и архитектуру - 800 тыс. руб. (см. приложение № 7 "Лимиты капитальных вложений по городскому округу Сызрань на 2006 год").
Справочно:
В связи с проведенной социальной реформой в 2005 году в части монетизации льгот на бесплатный проезд назрела необходимость по реорганизации транспортного предприятия, осуществляющего общегородские перевозки населения, с целью сокращения и оптимизации бюджетных расходов. На основании этого принято Постановление Администрации города Сызрани от 18.07.2005 № 255 "О реорганизации МУП "Управляющая компания "Городские перевозки".
Реальная оценка финансово-хозяйственной деятельности будет определена после окончательной реорганизации транспортного предприятия.
0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 205 889 тыс. рублей, из них за счет средств городского бюджета - 173 873 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 32 016 тыс. руб. (на капитальный ремонт ЖСК - 1 266 тыс. руб., на капитальный и текущий ремонт дорожного хозяйства - 30 750 тыс. руб.). По сравнению с 2005 годом расходы по данному разделу сокращены на значительную сумму - 172 407 тыс. руб.
Это обусловлено вступлением в силу с 1 января 2006 года стандарта доли платежей граждан за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги в размере 100%. Соблюдение данного стандарта позволило исключить из городского бюджета расходы на дотирование организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.
В расходы данной отрасли включены следующие подразделы:
"Жилищное хозяйство" - 17 731 тыс. рублей, из них за счет средств городского бюджета - 16 465 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1 266 тыс. руб.
По данному подразделу предусмотрены следующие статьи расходов: капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - 10 888 тыс. руб., из них капитальный ремонт жилого фонда в частном секторе и участникам ВОВ - 1 000 тыс. руб., установка пандусов, обустройство тротуаров, съездов и переоборудование жилых помещений для инвалидов - 100 тыс. руб.; расходы по оплате земельного налога нежилых помещений и техническая инвентаризация жилых помещений - 2 843 тыс. рублей. Дотация, связанная с реформированием ЖКХ с 01.03.2006, в целях выравнивания платежей по жилищным услугам составляет 4 000 тыс. руб.
"Коммунальное хозяйство" - 140 628 тыс. рублей, из них за счет средств городского бюджета - 111 378 тыс. руб., средств областного бюджета - 29 250 тыс. руб.
В данном подразделе предусмотрены следующие статьи: возмещение разницы в тарифах по банным услугам - 4 141 тыс. рублей, капитальный ремонт инженерных тепловых сетей - 11 170 тыс. рублей, мероприятия по благоустройству городского хозяйства - 89 317 тыс. рублей (капитальный ремонт элементов городского благоустройства - 28 700 тыс. руб., текущий ремонт - 56 317 тыс. руб.), дотация на возмещение убытков по тепловой энергии - 36 000 тыс. руб., из них: на погашение прогнозируемой кредиторской задолженности на 01.01.2006 - 30 000 тыс. руб. и на дотирование убытков по самостоятельным котельным, не вошедшим в систему ЗАО "СТЭК" в связи с проводимой реформой ЖКХ.
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" - 47 530 тыс. руб., из них: 16 058 тыс. рублей на содержание Комитета ЖКХ, на капитальное строительство - 31 472 тыс. руб. (см. приложение № 7 "Лимиты капитальных вложений по городскому округу Сызрань на 2006 год").
0600 "Охрана окружающей среды"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 13300 тыс. руб., из них:
- на капитальное строительство - 12 500 тыс. руб. (см. приложение № 7 "Лимиты капитальных вложений по городскому округу Сызрань на 2006 год").
- на экологические мероприятия - 800 тыс. руб. (мониторинг окружающей природной среды - 300,0 тыс. руб., экологическое образование и воспитание - 100 тыс. руб., озеленение и сохранение зеленых насаждений в урочище "Монастырская гора" - 100 тыс. руб., ликвидация аварийных ситуаций - 100 тыс. руб., перевод автотранспорта на газообразное топливо - 100 тыс. руб., материально-техническое обеспечение отдела экологии - 100 тыс. руб.).
0700 "Образование"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 122 604 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 8 000 тыс. руб., за счет средств городского бюджета - 114 604 тыс. руб.
Финансирование учреждений образования осуществляется в соответствии с договором о совместном учредительстве образовательных учреждений от 12.11.2002, заключенного между Департаментом науки и образования Самарской области и Администрацией г. Сызрани. По условиям договора на Администрацию города возложены следующие обязательства: финансирование муниципальных программ, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений, оплата коммунальных услуг и приобретение оборудования длительного пользования.
На дошкольное образование (27 детских садов) - 21 833 тыс. руб., на общее образование (37 общеобразовательных школ, центр коррекционного развития детей, 7 учреждений дополнительного образования, школа-интернат) предусмотрено 74 412 тыс. руб., в том числе на образовательные учреждения просвещения - 49 733 тыс. руб., образовательные учреждения культуры - 24 679 тыс. руб., на молодежную политику и оздоровление детей - 6 164 тыс. руб. (мероприятия по молодежной политике - 1 453 тыс. руб., мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков из малоимущих семей - 1 785 тыс. руб., на содержание Управления по делам молодежи - 2 926 тыс. руб.).
Расходы по подразделу "Другие вопросы в области образования" составляют 20 195 тыс. руб., в том числе:
- содержание центра трудовой адаптации и профориентации, ресурсный центр, центр педагогического мастерства - 1 441 тыс. руб.;
- частичное содержание летних оздоровительных лагерей для детей - 6 394 тыс. руб.;
- высшее профессиональное образование (оплата согласно заключенным договорам на обучение) - 3 450 тыс. руб.
Расходы на капитальное строительство составляют 8 910 тыс. руб., из них: на строительство детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 8 000 тыс. руб., на проектирование и строительство Дома молодежи - 910 тыс. руб.
0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 48 446 тыс. руб.
По подразделу 0801 "Культура" предусмотрено расходов на сумму 39 390 тыс. руб. на содержание учреждений культуры: 7 домов культуры - 16 544 тыс. руб., музея краеведения - 2 579 тыс. руб., центральной библиотечной системы (центральная библиотека им. В.Ленина, детская библиотека им. А.Гайдара и 23 филиала) - 7 811 тыс. руб., МУ ТКК "Драматический театр им. А.Н. Толстого" - 5 011 тыс. руб., прочие учреждения культуры - 4 945 тыс. руб., на проведение общегородских праздничных мероприятий - 1 000 тыс. руб., на проведение капитального ремонта учреждений культуры предусмотрено 1 500 тыс. руб.
По подразделу 0803 "Телевидение и радиовещание" предусмотрены расходы в сумме 669 тыс. руб. на содержание МУ ТРК "Сызрань".
По подразделу 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" предусмотрены расходы в сумме 8 387 тыс. руб. на содержание Управления культуры, информации и рекламы - 6 887 тыс. руб. и на капитальное строительство - 1 500 тыс. руб. (см. приложение № 7 "Лимиты капитальных вложений по городскому округу Сызрань на 2006 год").
0900 "Здравоохранение и спорт"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 124 701 тыс. руб., из них за счет средств городского бюджета - 116 701 тыс. руб., областного бюджета - 8 000 тыс. руб. Расходы на "Здравоохранение" составляют 101 430 тыс. руб., в том числе:
- на содержание муниципальных учреждений здравоохранения - 89 930 тыс. руб.;
- на финансирование городских целевых программ - 11 500 тыс. руб., в том числе: "Здоровое детство" - 7 200 тыс. руб. в части оплаты труда медицинского персонала школьно-дошкольного отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии Больницы № 2, "Развитие и совершенствование материально-технической базы ЛПУ - 4 300 тыс. руб. (капитальный ремонт лечебных учреждений).
В связи с передачей расходных полномочий финансирование Станции переливания крови в 2006 году должно производиться из областного бюджета при условии установления государственного статуса данному учреждению (письмо Министерства здравоохранения Самарской области от 07.04.2005 № 1497), онкологической службы Центральной городской больницы - за счет средств ОМС (письмо Министерства здравоохранения Самарской области от 25.05.2005 № 2458), поэтому расходы по содержанию данных служб проектом 2006 г. не предусмотрены.
Расходы на "Физическую культуру и спорт" составят 10 300 тыс. руб., в том числе на содержание спортивных учреждений - 5 800 тыс. руб., содержание спортивных команд - 1 000 тыс. руб., проведение мероприятий - 3 000 тыс. руб., капитальный ремонт спортсооружений - 500 тыс. руб.
На содержание Управления по физической культуре и спорту предусмотрено 3 321 тыс. руб.
Кроме того, на реконструкцию роддома за счет средств областного бюджета предусмотрено 8 000 тыс. руб., и за счет средств городского бюджета - 1 650 тыс. руб. (см. приложение № 7 "Лимиты капитальных вложений по городскому округу Сызрань на 2006 год").
1000 "Социальная политика"
В проекте бюджета на 2006 год расходы по данному разделу предусмотрены за счет средств городского бюджета в сумме 298 814 тыс. руб., из них за счет средств городского бюджета - 36 488 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 262 326 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета предусмотрены следующие виды расходов:
- на выплату муниципальной надбавки к пенсии - 850 тыс. руб.;
- содержание МУ "Пансионат для пожилых людей и инвалидов" - 2 805 тыс. руб.;
- на содержание социальной столовой - 544 тыс. руб.;
- на содержание Управления по вопросам семьи, материнства и детства и проведение мероприятий по реализации семейной политики - 5 731 тыс. руб.;
- на оказание социальной помощи малообеспеченным гражданам - 3 400 тыс. руб.;
- на предоставление социальных гарантий по оплате ЖКУ и связи, установленных постановлениями Администрации города - 1 077 тыс. руб.;
- на выплату ЕДВ через лицевые счета пенсионерам, не вошедшим в реестр льготников по федеральному и областному законодательству - 22 081 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета предусмотрены следующие виды расходов:
- содержание центров социального обслуживания населения при УСЗН - 28 920 тыс. руб.;
- предоставление субсидий малообеспеченным гражданам по жилищным и коммунальным услугам - 71 349 тыс. руб.;
- реализация ФЗ "О ветеранах" в части оплаты ЖКУ - 82 309 тыс. руб.;
- реализация льгот, установленных законами Самарской области от 11.03.2005 в части льгот по ЖКУ специалистам сельской местности - 173 тыс. руб.;
- реализация льгот, установленных многодетным семьям - 2 363 тыс. руб.;
- содержание Управления социальной защиты населения - 11 465 тыс. руб.;
- содержание 2-х штатных единиц Управления по вопросам семьи, материнства и детства - 777 тыс. руб.;
- содержание Центров по социальному обслуживанию и социальной поддержки семьи материнства и детства (3 Центра) см. приложения - 17 584 тыс. руб.;
- борьба с беспризорностью, опека, попечительство - 20 669 тыс. руб.;
- расходы на оплату проезда льготной категории граждан (пенсионеры) - 23 717 тыс. руб.;
- реконструкция МУ "Социальная гостиница для беременных женщин и женщин с грудными детьми" - 3 000 тыс. руб.
Примечание: в бюджете городского округа Сызрань включены "безвозмездные перечисления" из областного бюджета в соответствии с проектом Закона Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год", которые будут уточнены с принятием Закона Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год". В связи с этим могут быть внесены изменения в параметры бюджета городского округа Сызрань.
Средства федерального бюджета на 2006 год будут включаться в уточнение бюджета городского округа Сызрань по мере поступления в следующем финансовом году.
Председатель
Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ